白云纸厂年度经营情况及年度经营计划.doc

白云纸厂XXXX年度经营情况及XXXX年度经营计划 XXXX年，在集团公司和董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，我公司取得了可喜的成绩，产量指标超额完成，产品质量稳步提高，经济效益显著增长，尤其是通过开展 “三比三创”活动，公司主要目标全面完成，各项管理扎实有效推进。现就XXXX年度的主要工作及XXXX年工作计划汇报如下： 一、XXXX年度经营情况 （一）XXXX年度经营计划完成情况 1、产量目标完成情况： （1）成品纸产量：全年计划生产成品纸90800吨，实际生产成品纸100680.39吨，完成年度计划的110.88%，与去年同期74248.18吨相比上升35.60%。 （2）漂白浆产量：全年计划生产漂白浆50000吨，实际生产漂白浆50015吨，完成年度计划的100.03%，与去年同期40092吨相比上升24.75%。 （3）回收碱量：年计划回收碱9600吨，全年实际回收碱10074吨，完成年度计划的104.94%，与去年同期9882.20吨相比上升1.94%。 （4）发电量：年计划发电量4200万度，全年实际发电量4673.9万度，完成年度计划的111.28%。 2、质量目标完成情况： （1）成品纸一级品率：公司全年成品纸一级品率计划96％以上，实际完成99.5％，超计划3.5个百分点。 （2）成品纸合格率： 成品纸合格率计划98％以上，实际完成100%，超计划2个百分点。 3、财务指标完成情况： （1）销售收入：全年预计实现销售收入41367.14万元，完成年计划38712.79万元的106.86%，比上年同期31386.90万元增长36.23%。 （2）实现税金：全年预计实现税金3409.28万元，完成年度计划3513.15万元的97.04%，与去年同期2656.47万元相比上升26.54%。 （3）净利润：全年预计实现净利润1340万元，利息上浮391万元，合计实现1731万元。 （4）三项费用：全年预计支出3535万元，占年计划3542.05万元的99.8%。其中： 4、销售目标完成情况： （1）销量：全年实际销售98142.22吨，完成年计划90800吨的108.09%，比上年同期74614.60吨增长31.53%。 （2）产销率97.48%，较计划上升1.48个百分点。 （3）货款回收率：全年销售货款回收率为96.05%，比计划95%提高1.05个百分点。 5、主要消耗指标完成情况 （1）公司吨纸综合水耗：计划指标≤109吨，全年实际86.4吨,较计划节约22.6吨，与上年同期相比节约18.93吨。 （2）公司吨纸综合电耗：计划指标≤1080度，全年实际1006.1度,较计划节约73.9度，与上年同期相比节约99.64度。 （3）公司吨纸综合汽耗：计划指标≤6.8吨，全年实际6.39吨,较计划节约0.41吨，与上年同期相比节约0.37吨。 （4）公司吨浆碱耗：计划指标≤410公斤，全年实际407公斤，较计划节约3公斤，与上年同期相比节约2.64公斤。 （5）公司吨浆氯耗：计划指标≤82公斤，全年实际88公斤，较计划上升6公斤，与上年同期相比上升4.69公斤。 （6）公司吨浆草耗：计划指标2.8吨，全年实际2.9公斤，较计划上升0.1吨，与上年同期相比上升0.13吨。 6、安全生产： 公司各单位全年无重大人身、设备、消防事故。 7、环境保护： 全年达标排放、无污染事故发生。 8、技改项目工作完成情况： 全年技改计划共计50项，实施完成43项，验收43项，正在进行的7项。 （二）XXXX年度主要工作措施 1、管理工作。 （1）完善公司基本管理制度。 根据新《公司法》和公司章程要求，公司对18项基本管理制度进行认真、反复的研究讨论，结合股东方要求和白云纸厂实际，拟定了财务、人事、物资管理、招标、技术改造、安全、考核等方面的基本管理制度，并报请董事会批准，形成了白云纸厂制度体系的基本框架，规范了各项工作。 （2）推行5S管理。 XXXX年初，制定出台了《5S实施方案》、《5S推行手册》，采取“分步实施、阶段推进、达标验收”的原则，通过抓两头促中间的办法来推进5S工作，经过公司5S领导小组的综合达标验收，有3个车间被评为5S推行优秀单位，其它车间和部室被评为达标单位，公司面貌大有改观。 （3）继续实行缺陷和创新管理。 通过推行《缺陷管理实施方案》，截至12月份，公司员工共提交缺陷管理方案188个,与去年相比增加6个，已论证的152 个，已落实的126个，经论证不实施的16个；创新方案5个，已全部实施。通过对缺陷的改进和创新方案的应用，为公司节约资金几十万元，同时也改进了公司各单位的工作方法和工作作风。 （4）三体系认证圆满完成。 年初编制了《XXXX年内审实施计划》，XXXX年3月，组织了质量管理体系和环境管