2014项目物资盘点实施细则.pdf.pdfVIP

中建三局集团有限公司工程总承包 公司管理制度 项目物资盘点实施细则 制度编号：ZD_GL0805 版本号：1.0 2014-05-30 发布 2014-05-30 实施 文件变更记录表 版本号 日 期 变更摘要 更改人 1.0 I 目 录 第1章 总则1 第2章 组织机构和职 1 第3章 盘点时间3 第4章 盘点范围及方法3 第5章 账务处理5 第6章 注意事项6 第7章 责任划分和处罚原则6 第8章 制度实施管理6 II 第1章 总则 1.1. 为真实反映各项目的资产状况，进一步规范物资盘点流程，提高盘点 质量，加快项目库存物资调剂周转和各类废材的及时处理，特制定本细则。 1.2. 本办法适用于司属各项目的物资盘点管理。 1.3. 引用文件。 文件名称 引用文件内容概述 对应本制度内容 制定 《中建三局股份公司工程 依据 总承包公司物资管理手册》 《中建三局股份公司工程 引用 总承包公司物资管理手册》 制度 1.4. 本细则中的物资盘点是指司属各项目定期或临时对现场所有剩余、结 存物资的数量及金额进行清查，真实反映现场物资结存状况，并对现场所有物资 的实际数量与账面数量进行核对、比较、分析、处理等，保证物资消耗成本的准 确性，以便更有效地促进项目物资管理。 第2章 组织机构和职 2.1. 公司物资部是公司项目物资盘点归口管理部门，负责对全公司的项目 物资盘点进行统一、规范的管理。各项目经理部为物资盘点工作的具体执行单位， 负责本项目的具体盘点工作。 2.2. 公司（分公司）物资部在项目物资盘点管理中的职责和权限为： 2.2.1. 负责根据项目材料报表期末结存量对盘点实物进行必要的抽检复 核； 2.2.2. 负责协调项目库存积压物资的及时调剂和各类废材的及时处理； 2.2.3. 负责各项目物资盘点资料的收集、整理和归档，并编制公司 （分公 司）物资盘点表。 2.2.4. 负责制定、修改和完善本细则，并定期组织检查、考核细则的实效 性。 1 2.3. 项目经理部各岗位人员在项目物资盘点管理中具有的职责和权限为： 2.3.1. 项目经理： 2.3.1.1. 负责审核项目物资部门对项目物资盘点过程的真实性、准确性及合 理性； 2.3.1.2. 负责审核项目物资盘点（盈、亏）情况原因分析； 2.3.1.3. 负责项目物资最终盘点结果的分析说明与处理。 2.3.1.4. 负责组织协调和敦促项目各部门各岗位及时积极参与物资盘点的 全过程，并承担相应的物资盘点责任。 2.3.2. 项目生产经理（副经理）： 2.3.2.1. 负责具体安排和布置、协调各部门、各岗位及时参与协助项目物资 部门做好盘点工作。 2.3.2.2. 负责项目各单体工程量的核实和监督责任工程师关于材料用量的 盘点工作。 2.3.3. 项目专业工长： 2.3.3.1. 负责直接参与自身专业职责范围内各类物资的盘点，当其作为第一 责任人进行盘点时，必