不合格品控制程序999.docVIP

质量、环境与职业健康安全管理体系文件  不合格品控制程序 编 号：ZLCXm830 版本号 ：B1 发布日期：2005年10月28日 实施日期：2005年11月1日 目 录 1 目的 2 适用范围 3 术语与定义 4 职责 5 工作程序 5.1 不合格品控制各流程图 5.2 不合格品的分类 5.3 不合格品的控制 5.4 不合格品的统计报告 6 相关文件 7 记录 1 目的 确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用、转序或交付。 2 适用范围 本程序适用于与工程质量有关的采购产品、中间产品、工序及工程竣工和已交付使用时发现的不合格品控制。 3 术语与定义 本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。 另定义： 1) 不合格品——不满足规程规范、合同规定要求的产品。 2) 轻微不合格——不构成工程质量事故的质量问题。 3) 工程质量事故——工程建设过程中，由于建设管理、设计、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响工程使用寿命和正常运行，需返工或采取补救措施的，统称为工程质量事故。工程质量事故的种类遵循各行业标准的划分规定。 4) 返工品——经返工处理使其满足规程规范、合同规定要求的产品。 5) 返修品——经返修使其满足使用要求的产品。 6) 降级使用品——降级使用可满足使用要求的产品。 7) 报废品——无法修复或无修复价值的产品。 4 职责  4.1 质量安全保证部是土建不合格品控制的主管部门； 4.2 工程管理部是产品采购、金属结构制作与安装、机电设备安装工程不合格品控制的主管部门。 4.3 项目部质量安全部门负责控制土建工程施工的不合格品； 4.4 项目部机电物资部门负责控制采购产品、金属结构制作与安装、机电设备安装工程的不合格品。 5 工作程序 5.1 不合格品控制各流程图 5.2 不合格品的分类：不合格品分为轻微不合格、工程质量事故两类。 5.3 不合格品的控制 5.3.1 进货检验不合格品控制 5.3.1.1 物资采购部门检查人员在对自行采购或顾客(业主)提供产品的外观属性（如规格、大小、尺寸等）验证时发现的不合格品，由物资采购部门检查人员填写“产品不合格记录表”；保管员根据不合格品的种类分别将不合格品堆放在专门设置的地点进行隔离，并进行挂牌标识； 物资采购部门负责人组织检查人员、采购人员、专业技术人员对采购不合格物资进行评审，检查人员填写“产品不合格评审记录表”；并视不合格情况决定退货或让步接收。 决定退货的由物资采购部门采购员执行退货处理； 决定让步接收的由物资采购部门检查人员填写“产品让步接收申请单”，并按程序审批；对顾客(业主)提供的不合格产品应及时向顾客（业主）报告，协商解决办法。 5.3.1.2 对采购产品需进行性能或内在质量的检验的，委托有资质的检验机构进行。对发现的不合格品，由物资采购部门检查人员填写“产品不合格记录表”；保管员根据不合格品的种类分别将不合格品堆放在专门设置的地点进行隔离，并进行挂牌标识；由分管物资采购的副经理主持评审，采购部门负责人、采购员、专业技术人员参加，由采购部门负责填写“产品不合格评审记录表”；并视不合格情况决定退货或让步接收。决定退货的由物资采购部门采购员执行退货处理。决定让步接收的由物资采购部门质量检查人员填写“产品让步接收申请单”，并按程序审批。 5.3.2 生产、施工过程中不合格品控制 5.3.2.1 不合格品评审 1) 工序施工中发生的轻微不合格由工序施工负责人判定并组织评审，此评审可不作记录； 2) 工序检查验收时发现的轻微不合格品由质量检查人员评审，评审前、后应做记录； 3) 工序检查验收发现的不合格品处置直接费用10，000元以上或构成工程质量事故的由项目部总工程师组织项目部有关人员进行评审，报监理或顾客(业主)； 4) 质量检查人员在评审前填写“工程不合格品记录表”，评审后填写“工程不合格品评审记录表”。 5.3.2.2 不合格品处置 不合格品的处置分为： 1) 返工 a) 工序施工中发生的轻微不合格品由工序施工负责人组织返工处置； b) 工序检查验收发现的轻微不合格品，经评审决定作返工处置的，由质量检查人员责成施工单位组织返工； c) 返工完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按本程序5.3.2.1条款的规定进行评审。 2) 返修 作返修处置的