603077 和邦股份 联碱法纯碱行业氯化铵行业化肥行业磷化工行业.doc

603077 和邦股份 联碱法纯碱行业氯化铵行业化肥行业磷化工行业 2012-07-31募集资金净额169288万元 募集资金运用 【2012-10-19】 和邦股份(603077)20亿投建磷矿项目 　　为促进乐山地区磷化工产业的发展建设，推动公司做大做强战略实施，和邦股份（603077）与马边彝族自治县人民政府签订《马边磷矿采选输及下游项目投资协议书》。 　　该项目总投资约20亿元，如由于国家政策变化、环境容量限制及项目审批等因素影响到公司现有的项目推进，项目投资周期顺延，公司可根据国家产业政策利用新的项目来替代现有项目，但投资总额不减少。 　　具体实施的项目包括磷矿采、选、输100万吨/年项目，预计投资13亿元，以及精细磷酸盐综合开发项目以及上游配套自产磷酸项目和其他配套工程，预计投资7亿元。 　　磷矿采、选、输100万吨/年项目具体如下：首先，公司全资子公司四川和邦磷矿有限公司自2011年底即已开始投资的磷矿工程采、初选项目，总投资约2亿元；其后，和邦磷矿拟实施的增加100万吨磷矿初选、和后续的磷矿浮选、管道输送项目，使和邦磷矿形成100万吨磷精矿生产能力及管道输送能力，该项目连带项目用地总投资约8亿元；再后，和邦磷矿拟投资3亿元建设一条至新市镇的磷矿输送管道，以实现磷矿船板交货。精细磷酸盐综合开发项目以及上游配套自产磷酸项目和其他配套工程则为公司精细磷酸盐综合开发部分项目及其配套磷酸装置，该项目为公司的募投项目。 　　精细磷酸盐综合开发项目原项目实施地点为四川省乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村，现因马边县劳动工业园区距公司磷矿仅24公里，就项目原料磷矿运输，将大量节约物流成本；且马边县拥有丰富的水电资源，按投资协议书约定，项目用电将享受当地最优惠工业用电电价，目前电价约0.305元/度，未来项目的用电成本将大幅下降。因此，公司决议变更该部分募投项目的实施地。 　　上述项目建成后，将形成磷精矿100万吨/年采、选、输能力、精细磷酸盐综合开发项目以及上游配套自产磷酸项目和其他配套工程产品的能力。预计完成上述投资的期间为2013年至2015年。据和邦股份预计，项目建成后，可实现年销售收入20亿元，年利税3.2亿元。 四川和邦股份有限公司总部位于四川省乐山市。乐山地处四川盆地西南部，风景秀丽、环境宜人：北接眉山地区，遥望“天府”之成都，西连“秀天下”的峨眉；其乐山大佛更是收于“世界自然与文化遗产”之名录。公司地处盐、煤炭、天然气富集的威西矿产区，享有得天独厚的资源优势。　　公司是一家新兴的主营化工股份制企业，厂址位于四川省乐山市五通桥区和邦工业园，公路、水运、铁路等交通便利。公司由四川和邦投资集团有限公司投资控股，注册资本3.5亿元，由四川乐山和邦化工有限公司经股份制改造后整体变更而来，董事长为贺正刚。公司下属的两家子公司，四川和邦磷矿有限公司、四川和邦盐矿有限公司，分别拥有可采储量可观、品位高的磷矿、盐矿，具有相当的资源优势。 　　公司主要产品为：纯碱、农用氯化铵。2010年公司新建60万吨联碱装置投产后，公司纯碱、氯化铵产能已跻身于全国同行业的前列。 公司主营业务为化工制造及盐矿、磷矿的开发。报告期内，公司主要产品包括纯碱和氯化铵，其中纯碱是基础化工原料，主要用于玻璃制造和洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等；氯化铵是一种基础氮肥，也是目前农业部积极推广的复合肥的主要原料。 公司成立以来一直致力于一体化经营，通过资源、能源的就地转化，实现循环经济，促进企业的可持续发展。2010 年，公司新建的60 万吨/年联碱装置投产，并将原有控股子公司重庆碱胺和乐天化的落后产能淘汰；同时，公司收购了同一控制下的盐矿采矿权及采盐相关经营性资产，实现了产业链向上游的延伸。 公司现有 80 万吨/年纯碱和氯化铵产能，纯碱产能位居国内第九名，氯化铵产能位居国内第三名，拥有两座盐矿的采矿权，采盐规模210 万吨/年，公司还拥有一座磷矿采矿权，设计开采规模100 万吨/年。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。 二、本公司所处行业基本情况 公司现有主要产品为纯碱、氯化铵，分别属于纯碱和化肥两个细分行业。 （一）纯碱行业基本情况 纯碱产品市场基本情况 （1）纯碱产品概况 ① 纯碱产品分类及主要应用领域 纯碱，学名碳酸钠，化学式为 Na2CO3，呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。纯碱广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造和洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。 纯碱产品按堆积密度可以分为轻质纯碱和重质纯碱，其中重质纯碱的市场前 景、经济效益均优于轻质纯碱。 ② 纯碱生产工艺路线 纯碱生产技术经历了近 150 年的发展，已经十分成熟。目前纯碱的生产方法可分为天然碱法和化学合成法两种，其中