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管理体系运行检查表 （综合部质量、环境、职业健康安全目标检查） JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称 11.3－11.6月份目标检查 被检查单位名称 综合部 检 查 人 肖友彬 检 查 时 间 2011年6月 序号 涉 及 要 素 检 查 内 容 (包 括 方 法) 检 查 记 录 结果 1 Q A确保与质量管理体系运行有关部室100%得到受控文件有效版本； B确保及时从质量管理体系运行有关部室撤出失效和作废文件 C确保合同评审率：100% D供方评价率：100% E客户满意率≥80% A文件均已及时发到使用部门； B能够确保及时从质量管理体系运行有关部室撤出失效和作废文件 C2011.3-7月份合同均已评审，合同评审率：100% D供方评价率：100% E客户满意率为90.5% 完成 E a确保对本部门环境因素进行识别，识别率应达100％； b确保所管辖范围内噪声达标排放； c确保所管辖范围内污水达标排放； d力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0”； e确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理； A及时对本部门环境因素进行识别，识别率100％； B本部门范围内基本不产生噪声； c本部门范围内污水基本达标排放； d目前公司机关配备灭火器，消防拴齐全； e能够确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理； 完成 O a确保所管辖范围内重大危险源辨识率为“100％”； b确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制； a所管辖范围内重大危险源识别率为“100”； b所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制； ① 管理体系运行检查表 （公司质量、环境、职业健康安全目标检查） JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称 11.3－11.6月份目标检查 被检查单位名称 公司 检 查 人 肖友彬 检 查 时 间 2011年6月 序号 涉 及 要 素 检 查 内 容 (包 括 方 法) 检 查 记 录 结果 1 Q 工序质量检验合格率≥95%；出厂产品合格率100%；客户满意率≥90% 工序质量检验合格率为98%；出厂产品合格率100%；客户满意率为90.5% 完成 E 降低大气污染，减少噪声排放，污水排放达标，控制危险固体废弃物。 2010年6-10月份噪声排放、固体废弃物和污水、大气排放基本达标。 完成 O 年轻伤率控制在1‰以内；杜绝工亡事故，杜绝重大火灾、设备、交通和爆炸事故，杜绝职业病。 2010年6-10月未出现一例工亡事故、重大火灾、设备、交通和爆炸事故及职业病。 完成 管理体系运行检查表 （质检部质量、环境、职业健康安全目标检查） JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称 11.3－11.6月份目标检查 被检查单位名称 品管部 检 查 人 肖友彬 检 查 时 间 2011年6月 序号 涉 及 要 素 检 查 内 容 (包 括 方 法) 检 查 记 录 结果 1 Q 产品过程检验率：100% 产品过程检验率：100% 完成 E a确保对本部门环境因素进行识别，识别率应达100％； b确保所管辖范围内噪声达标排放； c确保所管辖范围内污水达标排放； d力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0”； e确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理； A及时对本部门环境因素进行识别，识别率100％； B本部门范围内基本不产生噪声； c本部门范围内污水基本达标排放； d目前公司机关配备灭火器，消防拴齐全； e能够确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理； 完成 O a确保所管辖范围内重大危险源辨识率为“100％”； b确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制； a所管辖范围内重大危险源识别率为“100”； b所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制； ① 管理体系运行检查表 （财务部质量、环境、职业健康安全目标检查） JL4.4.6-12