邮政安全检查通报.docVIP

邮政安全检查通报 各县邮政局：根据片区局安保、视检12月份工作安排，安保部对片区各局2017年安全生产、治安综合治理责任书落实情况进行了验收；对全年视察检查工作进行了年终综合考评；对节前资金安全进行了夜间抽查。现将检查情况通报如下： 一、非现场检查部分在《2017年终视察评判考评》综合检查中，XX县、XX县、XX县等局视检工作总体情况较好，领导重视、检查人员配备到位、基础工作扎实、履职质量较高。从检查情况看，各被查单位仍存在如下问题： （一）视察基础管理方面 1.除XX局外，其他各局的视察工作年初无计划，年中、年底无总结（未行文）。 2.各局视检人员月均出检天数均未达到上级规定每月至少出检14天的要求。抽查9月、10月、11月份各局视检报告书，XX县局3名视检人员月均出检1 3.33天，XX局2名视检人员月均出检 10.67天，XX局3名兼职视检人员月均出检1 2.2天，XX局3名视检人员月均出检1 2.67天，XX局2名视检人员月均出检12天（10月份），XX局10月视检人员月出检10天，XX局2名视检人员月均出检 10.5天，XX局视检人员月均出检8天。 3.各局视检部门检查覆盖面未达到规定要求。抽9月、10月、11月检查资料情况，XX县局未检查完所有的网点和班组；XX县局应检查68个部位，实际检查44个部位；XX局应查52个部位，实际检查42个部位；XX局应检查24个部位，实际检查20个部位。抽9月、10月检查情况，XX局未检查完所有的网点和班组；XX局应检查31个部位，实际检查28个部位，漏查了XX、XX、XX三个网点。抽10月份检查情况，XX、XX局未检查完所有的网点和班组；XX局漏查了XX、XX两个网点。 4.除XX县、XX、XX局外，各局对视检人员的检查情况未按月进行通报，同时通报内容不全面，未涉及投诉方面的内容。XX局10月份未检查XX、XX，与通报已查完所有网点不吻合。 5. XX、XX、XX、XX局存在视检报告书填写不规范，部分报告书日戳加盖模糊或漏加盖日戳现象，XX局个别报告书手工更改日戳日期；XX局存在《视检报告书》、月报表填写不符合要求、视检报表报告书数据与实际不相符现象。 6.部分局视检人员履职质量较低。XX、XX局视检人员对网点日常检查发现的问题督导整改不到位；XX局视检人员9-11月连续三个月检查XX邮政支局，均发现包裹催领清退不及时，12月21日片区局检查组现场检查时发现该问题仍然未得到整改；XX局视检人员10月、11月检查投递组，连续两个月均发现信件存在积压，12月12日片区局检查组现场检查时发现该问题仍然未整改落实；XX县局视检人员9-11月检查XX邮政支局，未发现积压现象，12月22日片区局检查组现场检查发现报纸存在积压；XX局视检人员9-11月检查XX支局，均未发现邮件有积压现象，12月19日片区局检查组现场检查发现信件、杂志存在积压现象。 7.除XX、XX、XX局外，其余各局视察工作联席会议制度落实不到位。XX局缺第二季度视检联席会议记录，XX局缺第三季度联席会议记录，XX、XX、XX局全年未按季召开视察工作联席会议（无记录）。 8.视察管理台帐建立不完善。各局视察工作相关规章制度和基础管理资料挡案管理装订均未达到图书化管理。 9.部分县局仍然未按照市公司相关规定配备专职视检人员。XX县局兼职3人，XX局兼职1人。 （二）服务质量方面 1.用户意见征询函工作做得较差，特别是大客户意见征询函工作落实不到位，XX局上半年、XX局下半年未落实用户意见征询函工作，无反馈意见的分析和通报。 2.社会监督员管理制度执行不到位，未落实每半年召开一次社会监督员联系会，除XX县局外，其余各局均未制定社会监督员管理办法。 3.投诉管理方面。XX局投诉处理工单共10件，其中3件无处理结果，视察部门未对投诉情况进行监督，无回访记录；XX县局视察部门未对投诉情况进行监督，无回访记录；XX局投诉处理工单共6件，其中4件投诉接待记录不完整（无结案时间和经办人），无回访记录，视察部门未对投诉情况进行监督；XX局投诉处理工单共5件，其中3件无处理结果，无回访记录，视察部门未对投诉情况进行监督；XX局视察部门未对投诉情况进行监督；XX局投诉接待记录不完整，全年无投诉处理工单留存，视察部门未对投诉情况进行监督，无回访记录。 （三）“两岗”履职方面 1.XX局市场部、视察管理岗缺乏对相关监控岗的检查。 2.XX局综合管理岗对相关监控岗检查不全面（未涉及业务档案、发行、营业、投递、网运等)。 3.XX局查9—11月综合管理岗对相关监控岗的检查记录，缺9、11月专业管理岗对相关监控岗的检查记录。 4.XX局无视察、专业公司管理岗