现场审核检查表 QEO三合一体系(办公室).docVIP

认证中心 　 版本:F/1 页次: 现场审核检查表 O/E：4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1 受审核部门：办公室/员工代表 审核过程涉及条款：Q:5.4.1；5.5.1；6.2 审核员/技术专家： 审核日期： 2011.07.13. 陪同人员： 总页码：第 页 序 号 审 核 清 单 条款号 观　　　 察　　　 记　　　 录 评 估 职责和权限 质量、环境和职业健康 目标 人力资源 总则 对工作岗位人员能力的胜任要求的规定否？ Q：5.5.1 E/O：4.4.1 Q：5.4.1 E/O：4.3.3 Q：6.2 Q:6.2.1 E/O：4.4.2 办公室/员工代表: 张卫 办公室:负责人1名; 在建立的管理手册文件中,已明确办公室人员的职责和权限。 办公室主要负责介绍：文件控制、记录控制、环境因素、危险源、信息交流、能力、培训意识、应急准备和响应等并配合其他部门做好相应工作，基本符合文件规定要求。 办公室的负责人对其职责和权限比较了解。 查: 2011年办公室目标指标完成情况统计: 员工上岗培训合格率：98%； 完成情况: 员工上岗培训合格率：100%； 文件控制率：100% 完成情况: 文件控制率：100%。 特殊工种上岗持证率：100%； 完成情况: 特殊工种上岗持证率：100%； 统计人：张卫2011.07. 已建立能力、意识和培训控制程序 已建立岗位任职条件 岗位、教育、培训、工作经历、技能（有具体详细内容）。编制:张卫 审批: 朱 2009.2. 岗位其中包括:总经理、各部门负责人、质量员等岗位，质量、环境、职业健康安全体系运行中，部门以及相关岗位人员的作用、权限和职责。经沟通职责明确、接口清楚、资源充分，相关人员了解在各体系运行的作用，对相关程 注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不符合报告其中的第3份。　　　2：总页码按全部现场审核检查表编写。 批准日期:2010-05-30 认证中心 　 版本:F/1 页次: 现场审核检查表 总页码：第 页 序 号 审 核 清 单 条款号 观　　　 察　　　 记　　　 录 评 估 能力、意识和培训 采取的措施 措施的有效性 Q：6.2 Q:6.2.1 E/O：4.4.2 序文件较熟悉。 附有员工任职能力评价表以及授权书 查：2011年度培训计划表 培训内容：法律法规基本要求培训 培训对象：各部门主管等培训时间：2010.04. 。编制:张卫 审批: 朱 2011.01.12 2011年度培训计划表中包括:管理体系文件、安全知识、各类规范、环境与职业健康安全方面等。 查：培训记录表 培训标题：相关法律法规培训 培训时间： 2010.03.4 培训内容：规章制度培训等项(有详细内容)参加人员：汪华等12人 教师：邵春 考核方式:现场提问等。 培训评价:经观察本次培训达到预效果，培训有效。 记录人： 张卫 2011.03.25 抽查培训记录表共计5份，均培训评价有效。 提供施工人员（王锡祥等人）三级安全教育记录卡（新员工入教育考试卷），合格以及职工安全生产责任书38份 ，符合要求. 提供的培训记录(均有评价有效记录);培训包括:安全知识、应知应会以及相关质量/环境/职业健康方面等。 查：王祥持有特殊作业操作证（焊接作业） 证号：L082011003823 获证日期：2010.12. 由上海市城乡建设和交通委员会签发。 查：江杰持有特殊作业操作证（焊接作业） 证号：L0820100038216获证日期：2010.03. 由上海市城乡建设和交通委员会签发。 注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不符合报告其中的第3份。　　　2：总页码按全部现场审核检查表编写。 批准日期:2008-05-30 认证中心