新密市201612月份财政预算执行情况报告.doc

新密市2016年12月份财政预算执行情况报告 今年以来，面对复杂的经济形势和持续加大的财政减收增支压力，全市各级财政紧紧围绕市委市政府决策部署，充分发挥财政职能作用，依法加强收入征管，完善财政运行机制，进一步优化支出结构，集中财力保重点、保民生，财政收支持续稳定增长，有力促进了全市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较好。 一、财政收入完成情况 （一）地方财政总收入完成情况 我市地方财政总收入完成428651万元，比上年同期的431509万元下降0.66%。其中：上划中央收入120182万元，同比下降6.41%，占地方财政总收入的28.04%。 （二）一般公共预算收入完成情况 2016年，全市一般公共预算收入完成308469万元，比去年同期的306711万元增长0.57%，为年度调整预算315382万元的97.81%，短收6913万元。 从分级完成情况看：市本级完成134710万元，较去年同期的135153万元下降0.33%，为调整预算数144171万元的93.44%；乡（镇）级完成173759万元，较去年同期的171558万元增长1.28%，为调整预算数171211万元的101.49%。 从分部门完成情况看：国税部门完成77844万元，较去年同期的83214万元下降6.45%，为调整预算107045万元的72.72%，短收29201万元；地税部门完成82377万元，较去年同期的81476万元增长1.11%，为调整预算103972万元的79.23%，短收21595万元;财政部门完成148248万元，较去年同期的142021万元增长4.38%，为年度预算104365万元的142.05%，超收43883万元。（附公共财政预算收入分部门构成情况图） 从收入构成情况看：税收收入完成155095万元，比去年同期的159470万元下降2.74%，短收49290万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成122627万元，同比增长4.64%；其他小税种完成32468万元，同比下降23.20%。非税收入完成153374万元，比去年同期增长4.17%，超收42377万元。（附一般公共预算收入构成情况图） 从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第五位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。 从主要收入项目情况看：增值税完成65031万元，比去年同期的69697万元下降6.69%；营业税完成25101万元，比去年同期增长70.51%；企业所得税完成20994万元，比去年同期下降1.65%；个人所得税完成3206万元，比去年同期增长5.29%；城市维护建设税完成8295万元，比去年同期下降1.06%；房产税完成2128万元，比去年同期下降10.02%；资源税完成3950万元，比去年同期下降35.91%；耕地占用税完成1969万元，比去年同期下降74.05%；契税完成7311万元，比去年同期增长148.08%；专项收入完成20323万元，比去年同期增长60.24%。 （三）政府性基金预算收入完成情况 全市政府性基金预算收入完成97233万元，比去年同期的57085万元，增长70.33%，增收40148万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成84757万元，占基金预算收入的87.17%。 二、财政支出执行情况 （一）一般公共预算支出完成情况 全市一般公共预算支出478031万元，比去年同期的484005万元下降1.23%，为调整预算数517406万元的92.39%。 从分级情况看：市本级支出执行373014万元，比去年同期的374928万元下降0.51%；乡镇级支出执行105017万元，比去年同期的109077万元下降3.72%。 从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第六位，支出进度排第六位。 从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出39840万元，比去年同期增长5.85%；公共安全支出26102万元，比去年同期增长46.94%；教育支出76093万元，比去年同期增长1.18%；科学技术支出2925万元，比去年同期增长71.15%；文化体育与传媒支出3201万元，比去年同期下降34.51%；社会保障与就业支出57749万元，比去年同期增长11.40%；医疗卫生与计划生育支出69858万元，比去年同期增长12.53%；节能环保支出6927万元，比去年同期下降63.29%；城乡社区事务支出85466万元，比去年同期增长6.99%；农林水事务支出71493万元，比去年同期下降23.03%；交通运输支出9177万元，比去年