【2017年整理】事故隐患排查治理.docxVIP

煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项目内容考核细则分值评分方法责任科室备注一、工作机制（10分）职责分工1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门（安全科）2查资料。无管理部门不得分安全科2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确（安全科）4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分安全科分级管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收（安全科）4查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分安全科二、事故隐患排查（30分）基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行（安全科）4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分安全科周期范围1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员（安全科）6查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分安全科2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查（各专业科室）6查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分各专业科室3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查（安全科）5查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分安全科4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患（各岗位人员，队组负责人）4查资料和现场。未进行排查不得分各岗位人员，队组负责人登记上报1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患（安全科）3查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分安全科2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案（安全科）2查资料。不符合要求不得分安全科三、事故隐患治理（25分）分级管理1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求（安全科）2查资料和现场。不符合要求不得分安全科2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报（安全科）6查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分安全科3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施（各单位）4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分各单位4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录（各单位）5查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分各单位安全措施1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位（安全科）4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分安全科2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督（安全科）4查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分安全科四、监督管理（20分）治理督办1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报（安全科）7查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分安全科验收销号1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号（安全科）4查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分安全科2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）（安全科）4查资料和现场。未按规定报告不得分安全科公示监督1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督（安全科）5查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分安全科五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计