不合格品管理手顺书(修).doc

文件编号：CI-QP-050 不合格品管理手顺书 版 本： E 作 成 日：2003/06/13 生 效 日：2003/07/15 承认 确认 作成 【目的】 为控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置，防止误用或交付。 【适用范围】 适用于公司经规定的检验判定为不合格的材料、半成品、成品及出厂后发生不合格的产品。 改订履历 版次 制定·改订日期 改订理由 作成 确认 承认 A 2001/04/20 按照ISO9002：1994标准制定 祝洪涛 太 田 杉 山 B 2001/07/25 品管部改为品质保证部 祝洪涛 太 田 杉 山 C 2003/02/17 增加5.2.4 祝洪涛 ～ 甲 野 D01 2003/06/13 按照ISO9001：2000标准制定 沈 琳 祝洪涛 杉 田 E01 2004/07/02 体系变更 沈 琳 ～ 祝洪涛 E02 2009/02/11 追加对挑选材的处理方法 沈 琳 祝洪涛 高 柳 E03 2009/11/03 按照ISO9001：2008标准修订；追加不合格品出荷到客户处的管理内容 沈 琳 祝洪涛 高 柳 E04 2010/02/22 整理作业员对选别为第3回的，对此批部品禁止出荷 王 娟 祝洪涛 祝洪涛 E05 2010/03/03 追加层别品的承认 沈 琳 祝洪涛 祝洪涛 配布先 配布份数 配布先 配布份数 配布先 1份 购买部 1份 制造部 1份 品质保证部 【管理内容】 3.1材料不合格品的管理 序号 责任者 实施事项 相关文件及记录 01 品证部 受入检查系主任 发现的不合格批，在外包装贴付“不合格”标识。 02 购买部资材系担当 将不合格材料放置到“不良品置场”。 03 品证部 受入检查系主任 针对不合格批发行报告经品证责任者确认后传给购买部。 材料□品质□环境异常联络回答书 CI-品-014 04 购买部责任者 将不合格联络发行给供应商，与供应商联系要求改善。 05 品证部 受入检查系主任 在下批来料时对其改善效果进行跟踪确认。 06 品证部 受入检查系主任 当受入检查发现材料不合格，将材料受入检查记录发行到各部门评审对不合格品的处理方式 。处理方式包括：特采、返品、废弃、挑选、修理。 材料受入检查记录 CI-品-007 07 品证部 品质管理系担当 对需特采的不合格材料向客户提出申请。 特别采用管理手顺书 CI-QP-036 08 购买部 购买系担当 对需返品的不合格材料与供应商联络进行退货处理。 09 购买部 购买系担当 对需废弃的不合格材料，填写废弃处理申请书废弃处理。 废弃处理申请书 CI-品-025 10 品证部 受入检查系主任 对需挑选的不合格材料，在外包装贴付“挑选”标识。 11 购买部 资材系担当 挑选材出库时，要发行《材料挑选使用票》。 材料挑选使用票 CI-品-063 12 制造部 各工程作业员 根据材料挑选使用票上的挑选内容在生产过程中进行挑选，挑选出的不良品经受入检查员确认后，把材料挑选使用票填写完整同挑选出的不良品退回资材系。 材料挑选使用票 CI-品-063 13 制造部 各工程作业员 对需修理的不合格材料，采用实际可行的方法对其进行修理。 3.2加工检查中不合格品的管理 01 制造部 冲压加工系作业员 加工过程中发现的不良品单独放置于部品周转箱时，如发现不良不能及时挑选出的则对不良品进行追溯，并对追溯到的不良品附上层别票，标明不良内容、图番等内容。层别品的数量占生产数的比率在5%以下需得到加工系长的承认，10%以下需得到制造科长的承认 ，10%以上需得到制造部长的承认。 层别票 CI-品-020 02 制造部 冲压加工系 整理捆包系 作业员 每部品作业发现的不良品放置于不良品箱内，作业结束后填写工程不良统计表，经副主任确认后送往工程不良待处理区。 工程不良日报表 CI-品-054 03 品证部 品质管理系担当 每天早上对工程不良待处理区的不合格品进行确认，并决定处理方式。处理方式包括：废弃、再选别。 04 品证部 品质管理系担当 对需废弃的不合格品，登记到工程不良统计资料内，每月末填写废弃处理申请书申请废弃。 工程不良统计表 CI-品-020 废弃处理申请书 CI-品-025 05 品证部 品质管理系担当 对需再选别的不合格品，返回相应部门重新进行挑选。 06 制造部 冲压加工系 整理捆包系 作业员 对不合格品重新挑选，挑选后再次经副主任确认后送往工程不良待处理区。 工程不良日报表 CI-品-054 07 品证部 品质管理系担当 对再选别品重新确认，确认后将再选别良品数记录到再选别良品统计表内。 再选别良品统计 3.3 出荷检查中不合格品的管理 01 品证部 出荷检查系检查员 发现的不合格批标明不