不合格产品控制程序,产品召回控制程序.doc

1 目的 对不合格进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付，制定本程序。 2 适用范围 适用于采购物资、生产过程、成品、产品防护、售出产品中出现的不合格品的管制。 3 相关部门职责 3.1 品管部负责不合格品的判定、记录，负责组织对不合格品的处置。 3.2 责任部门负责按品管部出具的处置规定对不合格品进行处置。 3.3 采购部负责向供应商谈判处理不合格的措施及条件。 3.4 市场部负责向顾客提出让步申请及商谈接受条件。 4 工作程序 4.1不合格品的判定、标识和隔离 （1）不合格品的判定：检验人员对（进货、过程、成品）检验中发现的不合格品，应记录不合格的实际特征，依据相关标准进行评审和判定。 （2）不合格品的标识和隔离： a)采用带有“不合格品”、“残次品”标识的器具隔离盛放； b)放在不合格品专用区域； c)悬挂“不合格待处理”标识牌。 4.2不合格品的评估和处置 （1）进货检验中发现的不合格品 经检验发现采购货物不合格时，由检验人员将检验通知单传递到采购部，采购部要及时把不合格信息反馈给供方，要求供方进行整改，并做如下处置： a)当不合格品使用后对最终产品无不良影响时，经双方协商同意做让步接收，并做好记录； b)若使用后对最终产品产生不良影响，则拒收，由采购部退回供方。 （2）过程检验发现的不合格品的处置： a)经返工能使其满足规定要求的，检验人员通知生产车间或责任部门进行返工，返工后的产品必须经重新检验，合格方可流入加工工序； b)经过重新加工或不经加工，虽然不符合原来规定要求，但能满足另一预期的使用要求的，可以做让步接收。涉及合同条款时，应由市场部向顾客提出让步申请，征得顾客同意后，方可进行加工或不经加工，并记录好商谈过程相关信息； c)对于不能满足本公司产品质量某项规定要求，但能满足其他使用要求时，可改作他用，并作好相关更改记录； d)上述三种情况都不适用时可按程序申请报废处理。 （3）对生产过程中由操作者发现的轻微不合格品，由操作者按操作规程的规定进行处理，经品管部现场QC确认合格后方可流入下一工序。 （4）成品检验发现的不合格品的评审处置 a) 经返工能使其满足规定要求的，由检验员通知生产车间进行返工，返工后的产品必须重新检验，合格后方可办理入库手续； b) 经返工或不返工的不合格品，已不符合原来规定要求，但能满足一定的使用要求的，由市场部征求顾客意见，同意后可做让步接收，并做好记录； c) 以上两种情况都不能适用时可按程序申请报废处理。 （5）对于顾客退回的不合格品的处置 经检验人员检验判定进行如下处置： a) 能重新加工达到规定要求的，由检验人员通知生产车间进行返工，返工后经重新检验合格，方可入库或出厂； b) 可改作他用； c) 以上两种情况都不能适用时可按程序申请报废处理。 4.3 不合格的原因分析及纠正措施 在生产过程中发现的和顾客退回的不合格品，由品管部组织责任部门及有关人员进行调查，分析产生不合格的原因，并积极采取相应的纠正或预防措施，防止不合格品再次发生。 4.4 质量记录 由品管部、采购部、责任部门等相关部门负责不合格品控制过程的质量记录。 5 相关文件 5.1 《纠正与预防措施控制程序》 6 记录 6.1 《不合格品处理记录》 1 目的 为了保护消费者的利益，有效地回收本公司生产的已经发生的或可能发生的不安全的产品，特制定本程序。在产品撤回时，做到高效、快速、安全，并定期对撤回计划的有效性进行验证，从而避免和减少本公司生产产品因为不安全带来的危害和降低对顾客的伤害 1 目的 为了保护消费者的利益，有效地回收本公司生产的已经发生的或可能发生的不安全的产品，特制定本程序。在产品召回时，做到高效、快速、安全，并定期对召回计划的有效性进行验证，从而降低顾客的投诉率 2 范围 适用于已交付、确定为不安全批次的终产品的召回工作。 3 职责 3.1 产品召回应急小组负责产品召回的统一指挥调度 3.2品管部负责对食品安全不合格信息进行分析评估,并适时提出产品召回建议;负责监督产品召回的全过程 3.3总经理批准不安全产品召回计划。 3.4市场部负责顾客反馈信息的收集和反馈。 3.5 质量小组定期对产品召回计划的有效性的进行验证。 4 控制程序 4.1 产品召回机制的建立 4.1.1 成立产品召回应急小组 (1)总经理牵头成立产品召回应急小组.小组成员来自品管部、仓管、市场部、生产部、采购部. (2)明确产品召回应急小组成员的职责.当出现产品召回情况时,产品召回应急小组按职责的要求迅速开展工作. 4.1.2 建立《产品召回程序》,程序中应规定如何通知相关方、如何处置受影响的产品以及召回