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内部质量管理体系审核意见反馈表 附件3： 意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果 院办 《学院工作手册》内容没有及时更新。 因近期学院多项制度做了新的调整，经研究决定，学院各项制度将进行重新修订整理汇编，由于制度内容涉及范围广，工作量大，耗时长，因此学院办公室已紧急部署并协调各部门开始整理相关制度，确保学院制度汇编能够尽快修订完毕并发放，届时将替代学院工作手册使用。 正在修订之中 教务处 数据分析环节薄弱，如收集了各院系教学检查情况资料，并未进行汇总分析。 正在对过去检查情况汇总，并在以后各次检查后及时汇总。 正在整改之中 学工部 对满意度调查学生提出的意见建议没有进行分析处理。 2012年学工部组织了两次学生满意度调查，通过调查发现了一些问题，针对学生提出的意见和建议，已经做了处理分析。 已经整改 资产处 满意度调查问卷没有日期，所有问卷的选项都是满意。 1、今后注意按调查日期填写。 2、调整调查问卷内容，要求各部门认真填写。 已经整改 管理学院 个别成绩登记表，出勤、平时成绩有改动，无改动说明与签字。 院例会开会时强调要求涉及人员补全相关内容，并督促教研室在今后工作中注重检查。目前教研室资料填写规范完整。 已经整改 内部质量管理体系审核意见反馈表 意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果 经济系 查2010版人才培养方案，2012-2013-1学期，《保险学》课程异动，周课时3调整为2，调整后的教学大纲与实际教学周历课时分配不符；2012-2013-1学期，导师制执行情况，缺指导记录、评价表、总结材料；2012-2013-1学期，装订的教室日志，整体缺第17周资料；2012-2013-1学期，2012级国贸B2班，第16周，周四（2月20日）5—8节课，任课教师请假，但日志上仍有签名。 1、根据调整后的教学计划，对《保险学》教学大纲和周历进行了修订。 2、因对2011年10月17日出台的《青年教师导师制工作条例》理解错误，导致资料末归楼。现已将2012-2013-1学期末归档的导师制资料进行了归档，并利用周二例会时间强调、规范导师制相关制度。 3、将2012-2013-1学期末归档的教室日志进行了归档、装订；对签字有误的教室日志进行了更正，并对全部教室日志进行了复查。 2012-13-1学期，导师制指导记录、评价表、总结材料已补齐。以上问题已整改。 信息学院 个别成绩登记表，成绩有改动，无改动说明与签字。 信息学院根据2013年质量管理体系内部审核意见反馈内容，于2013年5月7日上午联席会议上进行了通报和说明，并安排布置了各教研室进行自检和整改，要求全体教师认真对待平时成绩记录过程等细节，规范教学过程管理，提高人才培养质量。 已经整改 思政部 小班讨论无具体安排计划，没有教师是否按计划进行讨论的检查记录和讨论总结。 1、已制定具体讨论计划。 2、对实施过程抽查。 3、按要求讨论总结于学期末交回。 已制定具体讨论计划 内部质量管理体系审核意见反馈表 意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果 体育系 2012届毕业生论文，有较多论文的进度表、指导教师评语、初稿审核指导意见、终审定稿意见等内容均未填写；2012-2013-1学期，专业教研室活动记录与计划不符；2012-2013-1学期，2010级《学校体育学》试题A卷，标题格式不统一，有顿号、点，《学校体育学》2010级保1、保2班试卷，均无阅卷人签名。 毕业论文在管理过程中存在程序管理问题，学生自带进度表未能及时与指导教师沟通并填写，同时有关责任人把关不严，造成上述现象。现现成相关教师对所存在的问题进行重新填写