关于辽阳县204年财政决算和2015年上半年预算执行及下半.doc

关于辽阳县2014年财政决算和2015年上半年预算执行及下半年工作安排情况的报告 ——2015年8月12日在辽阳县第十五届 人民代表大会常务委员会第十六次会议上 县人民政府副县长 段明波 主任、副主任、各位委员： 我受县人民政府的委托，向县人大常委会报告辽阳县2014年财政决算和2015年上半年预算执行及下半年工作安排情况，请予审议。 一、2014年财政决算情况 2014年，全县财税部门坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，积极应对错综复杂的经济形势和持续加大的下行压力，统筹做好服务大局、增收节支、深化改革、规范管理等工作，保持了全县经济社会平稳健康发展。 （一）财政收入实际完成情况 县十五届人大常委会第八次会议审议通过，2014年，全县公共财政预算收入调整预算为207000万元，实际完成 185157万元，为调整预算的89.4%，增长3.1%，增收5641万元。其中：国税部门完成15831万元，与上年持平；地税部门完成118864万元，下降4.2%；非税收入部门完成50462万元，增长27.5%。 （二）财政支出完成情况 县十五届人大常委会第八次会议审议通过，2014年，全县公共财政预算支出调整预算为187539万元。执行中，省、市、县追加支出90643万元，最终预算为278182万元，年终实际完成265363万元，为调整预算的95.4%，增长2.5%，增加支出6454万元。几项主要支出项目实际完成情况是: 1.一般公共服务支出完成33330万元，为调整预算的100%，与上年持平。 2.农林水事务支出完成40089万元，为调整预算的98.1%，下降4%，减少支出1672万元。 3.教育支出完成39139万元，为调整预算的92.6%，下降4.9%，减少支出1995万元。 4.公共安全支出完成9936万元，为调整预算的92.3%，下降15.2%，减少支出1785万元。 5.社会保障和就业支出完成23288万元，为调整预算的96.1%，下降6%，减少支出1475万元。 6.城乡社区事务支出完成33926万元，为调整预算的97.2%，增长80.7%，增加支出15147万元。 7.医疗卫生支出完成21735万元，为调整预算的86.4%，增长17.1%，增加支出3180万元。 8.科学技术支出完成10189万元，为调整预算的99.3%，与上年持平。 9.文化体育与传媒支出完成2056万元，为调整预算的96.3%，下降24.2%，减少支出655万元。 （三）上划中央级税收收入完成情况 全年上划中央级税收收入完成40568万元，下降24.1%。 （四）全年财政收支平衡情况 2014年，全县财政总收入实际完成338690万元，其中：当年公共财政预算收入185157万元，上级补助收入126995万元，债券转贷收入5000万元，上年结余收入16051万元，调入预算稳定调节基金5265万元，调入资金222万元。全县财政总支出实际完成338690万元，其中：当年公共财政预算支出265363万元，上解支出56553万元，安排预算稳定调节基金2776万元，调出资金824万元，滚存结余13174万元，结转下年支出12819万元，净结余355万元，收支相抵，当年预算收支平衡。 主任、副主任、各位委员，2014年我们狠抓组织收入工作，确保了财政收入稳定增长。积极履行财政职能，促进了经济平稳发展。着力保障改善民生，有力推动了社会事业的繁荣发展。落实各项惠农政策，加快了新农村建设步伐。深化财政各项改革，完善了公共财政运行机制。加强科学化精细化管理，推进了法制财政建设进程。在肯定成绩的同时，我们更应清醒认识到，财政预算执行中还存在着一些突出问题和不足。集中表现在：财政收支矛盾比较突出，综合保障能力较弱；预决算管理的完整性、科学性、规范性和透明度有待提高；财政预算约束、绩效管理和监督检查有待加强，地方政府性债务风险不断积累。对此，我们将认真听取各位委员的意见，采取有效措施，切实加以解决。 二、2015年上半年财政预算执行情况 2015年上半年，面对经济增速放缓、大部分企业停产、税收增幅普遍下滑、主体税种增速回落等种种不利因素的影响，县政府积极应对，加强组织财政收入调度工作，财税部门主动作为，采取强有力措施组织公共财政预算收入，实现了预期目标。同时，财政部门加强资金调度，保证了全县刚性支出和重点支出，充分履行了财政支撑和保障职能作用。 （一）公共财政预算收入完成情况 2015年上半年，全县公共财政预算收入完成84069万元，完成年初预算的45%，下降26.8%，减收30733万元。 1.分部门完成情况：国税部门完成4978万元，完年初预算的27.7%，下降42.5%，减收3677万元；地税部门完成49107万元，完成