电站年度经营计划.docVIP

电站自动化事业部2001年经营计划 一、事业部总体策略： 事业部或行业前景预测（纵深的可能性、现有渠道的可利用性） 本事业部2001年度将以利润源驱动为原则，在争取完成公司安排的销售额和利润的同时逐步创立自身FCS品牌。 CFBB市场在近两年仍属于增长趋势，但是两年以后将会逐步萎缩。所以，从目前国家政策西电东送和市场发展的趋势看，必须从现在开始寻找市场和利润点。比较有可能和潜力的市场是水电和垃圾发电，以及燃油、燃气机组的控制。 行业纵深策略、可扩展环节 从2001年第一季度开始，着手发展垃圾发电市场，争取建立1~3个业绩。从第二季度开始，着手发展水电市场，争取建立3~5个业绩。而燃油、燃气机组的控制，将从寻找合作商的角度争取进入该领域。 跨行业的技术相关领域进入的可行性分析与计划 1999和2000年度，我们已经在CFBB领域建立了不少业绩，为创立自身FCS品牌打下了良好的基础，从产品的角度来看，进入其他相关领域比较方便，只是将核心控制方案针对水电、垃圾发电以及燃油、燃气机组等加以优化便可。 竞争对手在本行业的行为预测 北京和利时公司在2000年下半年也成立了电站事业部，并将逐步加大投资力度，其品牌优势和低价格将对我形成威胁； 上海新华公司在大型电站市场萎缩的压力下，也加大在CFBB领域的推广力度，尤其在大型CFBB市场极具竞争力； 浙大中控借助校方在垃圾发电上的科研优势，其品牌优势和低价格将对我进入垃圾发电领域形成威胁； 北京意莱公司已经找到新的利润点-烟气检测，估计在CFBB市场不会有更多的投资。 二、营销计划 2001年度计划签约额、季度计划签约额 2001年第一季度计划签约额：400万； 2001年第二季度计划签约额：1000万； 2001年第三季度计划签约额：1400万； 2001年第四季度计划签约额：1200万； 2001年度计划签约总额：4000万。 计划市场占有率 争取在CFBB市场上，占有率达到20%，在水电和垃圾发电突破0。 2001年度计划销售收入、季度计划销售收入 2001年第一季度计划销售收入：200万； 2001年第二季度计划销售收入：500万； 2001年第三季度计划销售收入：700万； 2001年第四季度计划销售收入：600万； 2001年度计划销售总收入：2000万。 2001年度利润计划、季度利润计划 2001年第一季度计划实现利润：30万； 2001年第二季度计划实现利润：80万； 2001年第三季度计划实现利润：100万； 2001年第四季度计划实现利润：90万； 2001年度计划实现总利润：300万； 针对竞争对手的差异性整合营销方案 我司的FCS是CFBB的专用控制系统。 推出真正的专家控制软件。 针对不同的炉型，采用规范化、标准化的软件包。 2001年度市场推广计划（时间、进度计划） 宣传计划（杂志、报刊、互联网等） 电力系统自动化、自动化仪表。 展览会计划 在2001年4月份以后，各种宣传资料齐全时，拟在北京和西安/成都参加2~3次展览会。 研讨会计划 参加由国家热电专委会组织的2~3次热电联产例会。 促销计划 渠道建设 在山东、河南、四川先建立以仪表合作为前提的合作伙伴，并逐步发展成为FCS的分销商。 产品定价策略 产品定价在进口设备和国产设备之间，基本上以高于国内同类设备10%的价位上。 申请鉴定计划 CFBB专家控制软件 知识产权申请计划 CFBB专家控制技术 三、资源规划 组织建设 目前，事业部现有人员为20人，其中管理人员为2人，市场销售人员5人，工程技术人员12人，辅助人员1人。2001年，将对部门的组织结构进行调整，部门总人数30人，人员相应配置为：管理人员为2人，市场销售人员8人，市场策划人员1人，工程技术人员16人，研发人员3人，秘书1人。详见人力资源需求预算表。 供用商开发计划 台湾盟立公司、北京亚控公司 分包商发展计划（发展、管理、工程控制） 在济南、郑州、成都/重庆各选择一家合作伙伴，先从仪表分包开始，逐步发展成为FCS的代理销售，统一定价和折扣，工程先由公司实施，在不断培训的同时逐步将工程实施移交。 四、产品生产计划 产品需求规划（项目需求/发展需求/改进需求）根据营销计划制订 产品名称、目标对象 产品生产工艺流程改善计划 原材料及物料的需求及来源 委托外制与分包管理情况（整个产品/服务的价值传递过程中，何环节使用分包商？选择何类服务商？） 所需生产设备与场地要求 年度计划生产产量、季度计划生产产量 生产人员安排 资金需求 单位生产成本（固定成本、可变成本） 生产盈亏平衡点 质量保障措施 包装、运输要求 生产进度计划 五、费用成本计划 年度部门计划采购费用、季度部门计划采购费用 建立FCS系统库存2套，控制柜2个，操作台2个。作为研发和应急项目调度。 年