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人力资源规划操作手册 G-HR-3.1.1/1-07/10 (2010版) 目录：一、人力资源现状分析 二、员工队伍总体规划 三、人力资源职能规划 四、关键员工队伍规划 五、人力资源管理提升规划 一、人力资源现状分析 主要任务：通过对当前的人力资源状况进行分析，并与标杆企业进行对比，找出存在的问题，明确人力资源规划的基础状况。 1、收集历史及当前本公司及标杆企业人力资源相关数据，包括： （1）静态数据：（全日制）员工数量、人力资源工作人员数量、各学历层次员工数量、各年龄阶段员工数量、男（女）员工数量、各职位层级员工数量、各专业序列员工数量、各地区籍贯员工数量、各工作地点员工数量。 静态数据分类标准表 数据 类别数 类别 各学历层次员工数量 5 专科以下、专科、本科、硕士、硕士以上 各年龄阶段员工数量 5 20以下、20—30岁、30—40岁、40—50岁，50以上 男（女）员工数量 2 男、女 各职位层级员工数量 4 管理：职员、专员、主管、部长（部长以上暂不做统计） 4 研发：助理设计师、设计师、主管设计师、主任设计师 各专业序列员工数量 5 研发、管理、生产、营销、其他 各地区籍贯员工数量 5 京津地区、长三角、珠三角、山东、其他 各工作地点员工数量 4 青岛、黄岛及平度、顺德、其他 （2）动态数据：晋升人员数量、转岗人员数量、辞职员工数量、淘汰员工数量、新进员工数量。 动态数据解释 数据 解释 晋升人员数量 在一年中晋升到更高层级的人数 转岗人员数量 在一年中从一个岗位平调或降职到其他岗位的人数 辞职员工数量 一年中主动辞职的员工数量 淘汰员工数量 一年中企业主动淘汰（辞退、待岗）的员工数量 新进员工数量 一年中新招聘进入企业的人员数量 （3）财务数据：营业收入、营业成本、利润、人力资源成本 人力资源成本的构成 项目 内容 工资 应发工资 奖金 税前：月度、季度、半年、年度、项目、其他 津补贴 交通、高温、膳食、烤火、通讯、加班、住房、安家、独子、其他 福利 过节、员工活动、体检、其他 保险、公积金 企业承担部分：社保、商保、住房公积金 培训费 内训、外训、食宿、差旅、教材 2、对数据进行计算、分析，得出指标指数，透视出目前人力资源存在的问题，并给出对策。 指标定义 类别 指标 定义 解释 员工数量与结构 学历结构 某学历层级人数/总人数 反映员工知识水平 年龄结构 某年龄段人数/总人数 企业活力/稳健，后备队伍情况 性别结构 男（女）员工数/总人数 反映企业工作风格、组织氛围 职位结构 某职位层级人数/总人数 反映企业管理机制 职能结构 某类职能人数/总人数 反映企业业务结构 部门结构 某部门人数/总人数 反映企业组织结构 籍贯结构 某籍贯区域人数/总人数 反映企业文化多元性/同一性 工作地结构 某区域工作人数/总人数 反映企业产业布局 人力成本 人力成本/营业成本 人力成本/营业成本 反映人力成本占总成本的比例 人均人力成本 人力成本/总人数 反映单人人力资源成本量 员工效能 人力成本效率 营业收入/人力成本 反映人力投入对业务扩张的促进 人力资本投资回报率 （利润+人力成本）/人力成本 反映在员工身上的财务投入的回报率 人均利润 利润/总人数 反映人力资源的盈利能力 人均营业收入 营业收入/总人数 反映人力资源的业务扩张能力 员工流动 员工晋升率 晋升员工数/总人数 反映人才培养速度 员工转岗率 转岗员工数/总人数 反映人员内部流动速度 员工辞职率 主动辞职员工数/总人数 反映企业的留人能力 员工淘汰率 淘汰员工数/总人数 反映企业人才培养能力 员工补充率 新招聘人员数/总人数 反映人员补充能力 人力资源管理 人力资源管理幅度 （总人数-人资人数）/人资人数 反映企业人力资源管理效率 员工满意度 通过员工投票获得 反映人力资源管理质量 填写人力资源问题/对策表： 人力资源问题/对策表 类别 指标 总结/问题 原因分析 启示/对策 员工数量与结构 学历结构 年龄结构 性别结构 职位结构 职能结构 籍贯结构 工作地结构 人力成本 人力成本/营业成本 人均人力成本 员工效能 人力成本效率 人力资本投资回报率 人均利润 人均营业收入 员工流动 员工晋升率 员工转岗率 员工辞职率 员工淘汰率 员工补充率 人力资源管理 人力资源管理幅度 员工满意度 备注：（1）分析问题的方法分为两种：一种是基于未来企业战略实现对人力