HSE检查与监督管理程序.docVIP

HSE检查和监督管理程序 1 目的 为了加强DXC检查与监督，及时发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作适应DXC管理体系的要求，制定并执行本程序。 2 范围 本程序适用于本公司各基层单位、项目部开展DXC检查与监督工作。 3 职责 3.1 生产安全科 3.1.1是DXC检查和监督的归口管理部门，负责制定、修订本程序； 3.1.2检查与监督本公司DXC管理体系运行； 3.1.3检查和监督基层单位、项目部的DXC执行情况； 3.1.4纠正、复查与考核不符合内容或项目。 3.2 各基层单位、项目部负责组织本单位的DXC检查，对查出的问题及时组织整改。 4 工作程序 4.1 检查和监督的依据 4.1.1 国家、集团公司和地方政府有关DXC的法律法规、标准、制度和文件； 4.1.2 上级部门的检查和监督文件、指令； 4.1.3公司DXC体系管理规范、标准、制度、文件等； 4.2 检查和监督的内容 不同类别和层次的DXC检查监督有其各自的内容和重点，一般情况下DXC检查监督应包括以下主要内容： DXC管理体系运行情况； 岗位DXC职责履行情况； DXC管理计划、措施的制定和实施情况； 生产现场直接作业环节DXC规章制度的执行情况； 各类DXC见证资料的记录情况； 4.3检查和监督的频次和形式 4.3.1公司对基层单位、项目部的DXC检查或抽查，每季集中组织一次，基层单位DXC检查每月不少于二次，生产班组每周一次，岗位工人坚持每日巡检。 4.3.2 检查的形式包括：日常检查、节前检查、季度检查、专业检查、内部审核等。 4.4检查和监督计划 4.4.1生产安全科协助管理者代表组织成立检查组，由检查组组长根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划，经管理者代表批准后，按检查计划规定要求组织实施。 4.4.2各基层单位、项目部组织成立本单位的检查组，由检查组组长根据所确定的职责、检查范围和内容编制检查计划，经本单位的主管领导批准后，按检查计划规定要求组织实施。 4.5 检查和监督实施 4.5.1 检查组组长召开首次会议，确定检查的目的、范围、内容和时间、方法等。 4.5.2检查组按检查计划，对现场进行规范、系统的检查与监督，将检查结果记入《DXC检查台帐》。 4.5.3检查组组长召开末次会议，宣布检查结论，确定整改项目，签发隐患整改通知单。 4.5 纠正与整改 检查结束后，检查组对检查结果进行分析，对一般性问题，开具《DXC隐患整改通知单》，明确整改单位和整改期限，并在确定的整改期限后3天内对整改情况进行复查；属重大隐患填报 《隐患整改登记台帐》，列入公司年度隐患治理计划。公司DXC管理部门负责对重大隐患进行跟踪验证，直到问题解决。 4.6 考核与奖惩 4.6.1 生产安全科根据检查结果，按照公司《安全生产管理奖惩规定》对基层单位进行考核和奖惩。 4.6.2 公司各基层单位、项目部将违章处罚和奖励情况登记在《DXC考核与奖惩台帐》上备查。 4.7 检查和监督的记录 4.7.1 检查结束，检查组将检查资料进行收集、整理，移交公司DXC管理部门实施归档管理，登记DXC检查台帐，奖励与处罚情况也应登记上帐。 5 相关文件 5.1《安全生产管理奖惩规定》 6 相关记录 6.1《DXC检查台帐》 R/DXC.P8.1-01 6.2《DXC考核与奖惩台帐》 R/DXC.P8.1-02 6.3《DXC隐患整改通知单》 R/DXC.P8.2-02 6.4《隐患整改登记台帐》 R/DXC.P3.3-03 7 附录 检查和监督管理程序流程图 附录1 DXC 检 查 台 帐 R/DXC.P8.1-01 序号 受检部门 存在不安全因素（问题） 或隐患部位内容 整改措施 要求完成时间 完成情况 备 注 检查日期： 年 月 日 检查负责人（签字）： 复查日期： 年 月 日 复查负责人（签字）： 记录人： （共 页 第 页）附录2 DXC考核与奖惩台帐