QEP-QA-31产品标识和可追溯性控制程序.docVIP

密级：公开√ 必威体育官网网址□绝密□ 东莞市有容蒂康线缆组件有限公司 产品标识和可追溯性控制程序 版本：A0 编制部门：品质部 审核 批准 发布日期 2012-03-15 实施日期 2012-03-15 文件修订历史记录 修订日期 版次 修订内容 2012-03-15 A0 初版发行 目的： 保证在生产服务的过程中原物料、半成品、成品的状态，均能被明确识别，避免在生产服务过程中混用、误用，从而保证公司产品品质。 2. 适用范围: 适用于生产用原物料，生产过程中的半成品、成品的状态标识。 3.内容: 3.1标识作业流程规定. 责任单位/者 标识时机 重 点 说明 相关文件/ 表 单 品质部/资材部 进 料 进料检验合格在对应物料标签盖【IQC PASS】章进行标识；不合格退货贴红色【拒收标签】。不合格物料经MRB评审，可以挑选或特采使用时，由IQC将【拒收标签】更换为【IQC PASS】合格线材由资材部转至仓库并标识来料【月份标签】 【IQC PASS】【拒收标签】【月份标签】 生产部/品质部 制 程 裁断：领用后物料，依据原物料标签标识；裁断后剩余物料应按照实际长度在原物料标签上对数量进行更改并签名；料头须用红色电工胶将两侧端头密封后采用【料头标签】进行标识；裁线完成的订单需用流程卡及【未称重】标签标识；称重后须采用【流程卡】及【制程标示卡】标识并在【流程卡】称重栏签字确认后运至半成品区。称重过程须用【未称重】【已称重】对称重状态进行标识。 生产线：产线领取待加工的原材料后，需用空白标签或美纹纸对物料进行标识，标识内容须包含（PO、成品编码、物料编码、数量）；上线后须采用【制程标示卡】进行两端标识；加工开始后，由工序完成人员对【制程标示卡】的状态进行更新；测试后须采用两端标识的方式对物料进行【测试状态标示卡】标识；不良品须采用【不良标示卡】进行标识，同时应对【制程标示卡】中数量进行更新；包装检验ok的成品采用【制程标示卡】ps：增加检验盖章确认进行标识；填写【入库单】并将成品移至入库待检区送检。 【料头标签】【未称重】 【流程卡】 【已称重】 【制程标示卡】 【测试状态标示卡】 【不良标示卡】 品质部/生产部/资材部 入库检验 入待检区成品时，须按照【待检区】区域标识对应放置成品；然后由称重人员放置【未称重】标识牌；称重完成后由称重人员将标识牌更换为【已称重 待检验】；检验后由入库检验将标识牌更换为【已检验 待入库】，然后在外箱上加盖蓝色入库专用【OQC A PASS】章；并在入库单上盖章确，仓库收到有入库检验盖章确认的【入库单】后办理成品入库手续，库房按照《仓库管理规定》进行物料存放及防护，并将【已检验 待入库】标识牌如数退还入库检验。 【仓库管理规定】 【未称重】 【已称重 待检验】 【已检验 待入库】 【OQC PASS】 【入库单】 品质部/资材部 出货检验 资材部按照提货通知单要求，将出货物料备货之出货待检区，并粘贴【出货标签】；出货OQC按照送货单及提货通知单核对实物并进行检验ok后，加盖红色出货专用【OQC PASS】章，并在送货单上采用蓝色记号笔对关键信息（编码/长度/数量/特殊信息等）做标记。 【提货通知单】 【送货单】【OQC PASS】 3.2．可追溯性作业流程规定 责任单位/者 物料类别 重 点 说明 相关文件/ 表 单 品质部 线 缆 线缆追溯主要依据：线缆厂家+线缆丝印日期； 追溯过程：裁断IPQC首检时，将对应PO的线缆生产厂家（为有容时可不写，其他厂家采用厂商名称的第一个字母简写）及日期信息备注在【下线检验记录表】，同PO存在多个批次物料时须全部记录，保证追溯的完整性；例如：有容线缆 2012.02生产，追溯信息备注为“201202”，如厂家为乐庭，则标记为“LT201202” IPQC当日报表，次日上午9点前交品质部文员进行统计汇总至【产品物料信息追溯总表】作为追溯数据备用。 【下线检验记录表】 【产品物料信息追溯总表】 品质部/资材部 连接器 连接器主要追溯依据：供应商批次号，对于无批次号的厂家物料，以我司采购订单号作为追溯依据； 追溯过程：仓库发料时，将所发物料的批次信息对应手写在【领料单】上，并在次日上午由仓管将前一天的所有【领料单】递交至品质部文员处，由品质部文员进行汇总至【产品物料信息追溯总表】作为追溯数据备用。 【产品物料信息追溯总表】 【领料单】 4.说明： 4.1品质部,对其有效性进行监控。 4.2各相关部门负责所属区域内产品的标识与维护。 4.3产品标识： 4.3.1供应商来料（原材料）标识：物料名称/编码﹑规格﹑采购单号、内部批次号,用标识(签)牌标识（选用）。 4.3.2制程标