001-产品检验单据及作业流程.docVIP

河北万牛包装股份有限公司品控部文件 文件名称 产品检验单据及作业流程规定 日期 2014-3-25 [品控部]之规定文件第[PK001]号 共4页 第1页 抄送: 文件类型 品控部全员学习、熟知 一、品控部使用单据类别 1、原材料检验员使用的单据：《原料检验报告单》《质量异常评审单》《不良品标识卡》 2、制程品管员使用的单据：《半成品检验记录表》《巡检记录表》《制程检验不合格项情况跟踪记录表》《质量异常评审单》《不良品标识卡》《交接班记录表》 3、成品品管员使用的单据：《成品检验记录表》《质量异常评审单》《不良品标识卡》 4、成品物理检测使用单据：《成品检验原始数据》《成品检验报告单》《质量异常评审单》《不良品标识卡》 备注：《不良品标识卡》直接标注在不合格实物上，要求品管员粘贴要牢固，不得丢失，除此表单外，其余表单均需上交存档并追踪流转结果；便于生产领料时注意事项，同时仓管对数量进行标注； 二、各类作业流程 1、原材料检验流程： A：原材料入厂检验报告单 判定 河北万牛包装股份有限公司品控部文件 [品控部]之规定文件第[PK001]号 共4页 第2页 B原材料生产过程中发现问题的处理流程： 2、制程检验流程： A首检流程： B巡检到入库流程： 备注：制程过程中夜班组负责对白班组巡检记录表后面所记录的次品数据进行汇总，以《质量异常评审单》的方式集中编号并上报，（含机台号、次品产生原因、操作人员、班组）等情况； 河北万牛包装股份有限公司品控部文件 [品控部]之规定文件第[PK001]号 共4页 第3页 3、成品检验流程： A、入库检验流程： 4、交接班应清点的 河北万牛包装股份有限公司品控部文件 [品控部]之规定文件第[PK001]号 共4页 第3页 以上仅适用于员工，所有员工应严格执行。违反者。监督，，严把质量关，使公司在激烈的商场竞争中做到以质领先、以质取胜。 审核人 拟制人 日期 日期 日期 将《检验报告单》复印一份至仓管作为合格入库的凭证。 一级合格品 经部门主管审核判定后仍为“二级合格品”，将《检验报告单》复印两份，一份交库管办理入库，另一份交采购，要求供应商限期改善或扣款使用。 仓管通知品控检验 根据《原材料验收标准》检验 原料入库 不良品（影响对公司造成损失）领用时需及时与制程品控、生产班长做好使用前沟通，记录使用情况，使用完后原材料品管员、制程品管员提供相应的使用数据，由部门主管出具最终《不良品使用结果报告单》并复印一份交采购作为向供应商索赔的依据，《不良品使用结果报告单》存根联附在相应《质量异常评审单》后； 如经部门主管审核判定结果仍为“三级合格”，由品控部填写《质量异常评审单》，最终经相关权限人签批后复印两份，一份交库管办理入库，一份交采购作为与供应商交涉的凭证，存根联后附《检验报告单》，同时品管员在入库的实物上标注《不良品标识卡》要求仓库单独存放并记录领退库情况。 二级合格品 原材料品控必须在3天内汇总填写《质量异常评审单》经公司总经理签字后落实处理结果。 退回仓库待处理 经制程品控组长判定后 生产过程中出现的整包、整卷的不良品 填写《半成品检验记录表》 正常后 采用边开机边检验的方式确认各项指标 停机维修后做重复检验，直到产品各项指标合格后开机 不正常 填写《制程检验不合格项情况跟踪记录表》，并粘贴《不良品标识卡》 采用1小时巡检制，填写《巡检记录表》 对不良品要求操作员工停机挑选直至合格 跟踪确认进行 发现不合格项 车间入库 合格品品控盖章，操作工封箱 不合格品，品控粘贴不良品标示卡，并填写《质量异常评审单》经权限签批人签批后由品控负责复印至相关部门（涉及到处罚的还需复印至行政人事部、财务各一份）， 车间入库 入库的不良品，成品品控员必须根据制程填写的经签批的《质量异常评审单》对不良品采用《不良品标识卡》标识 判定合格的复印一份至库管作为发货凭证 成品出库前必须填写《成品出库检验报告单》 判定不合格的必须填写《质量异常评审单》根据流程流转 月初5日汇总《不良品报表》、《客诉投诉单》（营销部核实单价，签字） 采购作为质量索赔的依据 复印一份交财务作为索赔的依据。 每天收集表单 电脑汇总 月初4日对各项数据进行分析 与生产部进行原次数量核对 《不良品报表》由生产、品控、仓库、销售四方签字生效 月初3日汇总《原材料质量异常单》