油气管道完整性管理审核规定.docVIP

油气管道完整性管理审核规定 1 目的 为了规范管道完整性管理审核行为，公司审核管道完整性管理的适宜性、充分性和有效性，实现管道完整性管理的持续改进，制定。 2 本适用于管道完整性管理审核。3 术语和定义 3.1 审核 本规定所称审核是指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3.2 审核准则 本规定所称审核准则是指一组方针、程序或要求。 注：审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。 3.3 审核证据 本规定所称审核证据是指与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 3.4 审核发现 本规定所称审核发现是指将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 注：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。 3.5 审核结论 本规定所称审核结论是指审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。 4 职责 4.1 管道处 4.1.1是管道完整性管理审核管道完整性管理6 流程 暂无 7 相关文件 记录 DXC-01 审核计划 时间 部门/人员 审核内容 审核组成员 DXC-02 完整性管理审核检查表 编码： 审核日期： 参照表准： 审核部门： 审核员： 审核方式[1]： 序号 问题/内容 证据 审核发现 注释：[1]分为访谈、文件及记录审核和现场查看三类。 DXC-03 完整性管理审核发现报告 编码： 审核日期： 审核员： 审核部门： 完整性管理要求/规定 审核过程 完整性管理评审要求（如有的话）： 审核发现： 发现的关键性等级 重要 一般 建议 □ □ □ 被审方确认和改进措施： 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区