PMC控制程序和仓库作业流程制度2.pptx

浙江博声电子有限公司 一、（质量管理体系程序文件） PMC控制程序 1.目的 规范公司的物料管理、生产计划管理及成品发运管理 2.范围 公司内部的物料管控及生产计划、成品发运管理 3.定义 K3：博声公司的ERP系统 常规产品订单：公司一直稳定批量生产的产品或者PPAP已经得到客户批准的产品订单 特殊产品订单：客户对于产品质量、交期、性能、包装等有特殊要求的产品订单 4.职责 物料部负责物料管控、计划管理及成品发运的归口管理 工程部负责K3系统的技术资料及时准确 市场部负责提供及时准确的订单信息 生产部负责生产过程物料管理 其它各部门配合实施 5.过程绩效指标 见绩效指标总表 PMC控制程序 6.程序（分布图） 浙江博声电子有限公司二、仓库作业流程制度 一、区域规划 二、收料制度 三、发料制度 四、退料制度 五、入库制度 六、盘点制度 七、单据、物料卡管理制度 八、半成品、成品收发制度 九、物料物品6S现场管理制度 十、辅料、工具作业管理制度 十一，附加收料仓物料管理规定 储存仓的规划分类（七大仓) 1、收料仓(待检、PASS、NG、待处理物料区) 2、良品仓(所有良品物料物品及生产点料放置区) 3、保税仓(放置所有良品、不良品的保税物料、成品) 4、成品仓(放置良品、不良品、试产机的非保税成品） 5、报废仓（生产不良、客退不良及来料不良且不退货品） 6.拆机料仓（放置良品、不良品机器上拆出的良品物料） 7.周转仓（仓库库存2-3年以上未进出的良品物料且已隔离） 收料作业流程五要点 1.收料员签收货物时注明签收日期、件数、破损、潮湿、等现象，其次找到相应的物料清单（送货单）在K3系统中根据采购订单列印《进料验收单》、其次把货物拆包依据《进料验收单》一一分类，仔细核对物料编码、规格型号、数量是否相符，粘帖规范的《仓库物料标识卡》并整齐有序的摆放在待检区，最后以口头或电话的方式通知IQC检验； 2.欠料表、生产退补和其他用途中欠料的物料视为特急件，料到时需第一时间开单标识通知IQC及时检验并追踪，检验合格或特采后及时通知相关负责人做单发料； 3.收料中全点物料物品清单：PCB、机芯、显示屏、触摸屏、模块、调谐器（高频头）、IC(芯片）、SD卡、大件五金类等贵重物料、物品； 4.抽点物料物品清单：排插、晶振、线材、标贴、塑胶料、橡胶料、包材类等，每种物料《原包装》抽点比例为10：3多则以此类推，零散包装物料务必一一清点； 5.无送货单、无采购订单、采购订单不完整、来料与单据不符的物料及时联系采购员处理，特殊情况下可优先通知检验、发料，后续追踪采购补充单据，为避免帐务问题，期限不得超过二天。 生产发料作业制度四要点 1.成套备料：仓管员根据计划员生产安排提前一天提供的《生产投料单》核对无误后列印《生产领料单》备料，按照生产计划提前一天完成备料作业，特殊情况根据实际操作，保证生产正常运行； 2. 依据《生产领料单》上的物料编码、规格型号、数量准确无误的发于生产，杜绝生产物料员帮助记卡拿料，备完OK的物料按照任务单或订单号连同单据和实物一并整齐有序的归类到点料区，通知生产物料员点料接收； 3.发料务必按照先进先出、特采先出的原则发放，做到一盘底、二核对、三发料、四减数的仓储流程操作并在单据上填写准确的入库日期，确保质量安全隐患； 4.双方点收确认无误后签字认可，将单据及时审核并整齐有序的放置到对应的单据储存框，已出仓库大门的所有物料出现短缺现象仓库将不承担责任，其责任由领料部门自行承担处理； 生产退补物料作业制度六要点 1. 生产退料员每天分四次分别为早上8：30-10：30和下午14：00-16：00将签字完整的退领单连同实物一并交与仓库负责人进行退补； 2.紧急或特殊情况下单据无法签字完整时，务必先将单据开出，仓管员务必严格遵循见单发料和及时审核单据的原则； 3.生产退料员将来料不良需退厂商的物料务必进行原包装包装或使用合适的包装、贴上正确的判定标识和编码，反则仓库将拒绝退补； 4.仓库退料员依据生产退料单主要核对判定为《来料不良》物料的标识、数量是否相符并及时审核单据，做出相应的《外购退料单》找采购员签字确认并作实物处理； 5.判定为生产不良和客退不良的物料，单据及时审核并将实物转移到报废仓。 6.单据自开出日起不得超过二天内处理完毕（假节日除外），超过期限仓库有权将此单据做作废处理。 生产以外部门的领料作业制度 1.工程部、质量部、技术部、研发部、采购部、财务部、总经办等部门领料做单以《其他出库单》的方式出帐； 2.领料前仓库先做出其部门所需申请物料的单据并打印出由领料人员找相应领导签字确认； 3.如其部门所需物料只是暂借或长时间借用，其仓库出帐以《调拨单》的方