焦炉成本策划文档.doc

目 录 一、项目综述 1、工程概况 2、项目责任成本概况 二、项目成本管理机构及职责 1、项目成本管理机构 2、职责 （1）项目成本小组职责 （2）项目成本小组成员职责 三、影响项目成本因素分析与防范 四、施工过程中成本控制措施 （1）、公司回调资金表 （2）、项目计划成本明细 （3）节点计划成本 一、项目综述 （一）工程概况 1、工程名称： 柳钢配套完善工程1*55孔六米焦炉工程 2、工程地点： 柳钢焦化厂 3、主体结构类型： 框架 结构，基础类型：筏板基础 6、中标价格 2235.9万元 。 7、业主合同价 2235.9 万元，自行完成合同价2235.9 万元，属于固定单价合同。 8、合同工期： 270 日历天， 开工日期： 2011 年 5 月 16 日， 竣工日期： 2012 年 2 月 16 日。 9、 工程承包模式： 总承包 。 10、建设单位：柳州钢铁股份有限公司 。 11、设计单位： 广西华锐建筑设计院 。 12、监理单位： 柳钢机工部 。 （二）项目责任成本概况： 1、责任经济指标： □自行完成部分责任成本总额324万元，分包实际成本2202.7万 2、工程款进度款回收： 按与业主合同92％回收 。 3、工程质量：合格。 4、工程工期：合同工期为270天（指日历天数） 。 5、安全和环境：无责任死亡事故和重伤事故，无重大机械责任事故，无重大火灾事故，无重大环境污染和环境投诉事件，施工现场安全保证体系和环境保证体系达标。 7、满足公司信息化考核要求。 二、项目成本管理组织架构 1、项目成本管理组织架构 为了全面做好项目成本管理工作，项目部成立了由项目经理任组长、工委书记任副组长的项目成本管理小组，具体情况如下： 组 长：姜良发 副组长：陈海超 组 员：齐忠和 徐晓飞 樊孝胜 黄晨晨 孔亮 方婷 刘开江 蔡卫军 郑利红 2、职责 （1）项目成本小组职责 ①负责对本项目的成本影响因素进行全方位的分析，针对成本的各影响因素进行风险识别和分析，并制定防范措施； ②采取有效方式方法对施工期间的成本进行控制，测算项目部的计划成本，制定成本降低的控制措施，进行经济责任指标分解，进行月度成本控制； ③定期对项目各管理岗位人员进行绩效考核； （2）小组成员职责 ①项目经理（组长）：负责该项目成本小组工作，对小组成员的工作实施监督和管理，并对该项目的成本控制措施以及计划发生的成本数额做出决策；负责与为业主、监理、咨询所等的勾通及工程款资金的回收、支付等，有效地控制项目成本。 ②项目经营部长：参与公司对该项目的责任成本监督工作；配合项目经理做好项目计划成本的测算、核算和复核工作；主要负责工程收入的确认和索赔、签证工作；审核项目各项成本支出预估资料，及时做好施工期间计划成本调整和成本数据上报工作，并在项目实施阶段进行月度成本分析，发现问题及时向领导汇报，并协助领导制定改进措施。 ③项目副经理：负责整个项目的现场施工管理，监督执行成本小组制定的各项成本控制措施的落实；施工过程中严格控制施工进度，避免发生因工期拖延而造成的罚款及业主的反索赔；全面负责项目的工程质量，避免因工程质量不合格造成的罚款及业主的反索赔。 ④项目技术负责人：进一步优化施工组织设计，编制切实可行节约为先的施工方案；负责整个项目的技术工作，制订有效降低项目成本的技术措施；制定工期计划，把总工期按时间节点或形象节点进行分解，制定里程碑工期；施工过程中严格控制施工进度，避免发生因工期拖延而造成的罚款及业主的反索赔。 ⑤项目安全部长：负责施工期间的安全工作，制定安全措施，并对施工现场的安全措施进行维护；对进场的工人进行安全教育考试，每天将对他们进行教育，开展劳动竞赛等。在保证安全的前提下，延长现场施工安全防护用具的使用寿命，达到降低安全成本的目的。 ⑥项目物资部长：协助项目预算部门进行材料总需求计划的编制工作，协助工长进行材料阶段计划的提取工作；负责材料进货数量、质量的验收工作；负责周转料具的租赁采购以及发放后的管理工作；合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作；按期编制相关材料、周转料具和机械设备报表，核算当期材料、周转料具和机械等的使用成本；在满足质量要求的前提下，尽量降低材料价格；施工期间提高废材的回收和利用率，采取多种措施和手段降低项目的材料成本。 ⑦项目工程部长：协助项目技术负责人进行技术措施和施工进度工期的编制，对施工现场技术措施的落实