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帐务稽核 滞纳金减免 余额转帐 * 各功能在菜单中的位置 帐务稽核 * 滞纳金减免 滞纳金：用户有往月欠费，按滞纳金生成规则，生成滞纳金。 滞纳金减免相对于老系统中话费收取的滞纳金减免。此处单独做滞纳金减免的原因是滞纳金减免需要审核。 滞纳金减免方式： 按金额 -对某帐期的滞纳金一次性减免某个固定的金额 按比例 -对某帐期的滞纳金减免某个比例 实际减免的金额＝原计算出的滞纳金×减免比例 减免到..为止 -对某帐期的滞纳金减到某个固定的金额 实际减免的金额 ＝ 原计算出的滞纳金 － 减免到的金额 帐务稽核 * 帐务稽核 * 步骤: 1 输入手机号(用户标识或帐户标识)。 2 点击【查询】按钮，查询用户信息以及可减免的滞纳金记录。 3 输入减免金额，点击【确认】按钮提交。 备注： 1 【删除】按钮是对已经减免的滞纳金记录进行作废的操作，即对滞纳金不减免。 2 减免金额不能大于滞纳金的总额。 帐务稽核 * 余额转帐 用户可用的实时现金，可以转到其他号码上，作为其他号码的预存；也可以本号码不同帐户之间转余额 转帐 不同帐户的相同类型帐本之间的金额进行转入和转出。(帐本是否可以转帐由系统配置) 余额转帐原则:不同帐户的相同性质帐本之间金额的互转。（江苏） 转帐类型支持:不同帐户转帐和同帐户转帐（江苏只支持不同帐户间转帐） 转帐方式支持:按金额,按比例 帐务稽核 * 不同帐户按金额转帐 帐务稽核 * 帐务稽核 不同帐户按比例转帐 帐务稽核 同帐户按金额转帐（按比例转帐与不同帐户之间转帐类似） 步骤： 1 输入手机号(用户标识或帐户标识) 2 点击【查询】按钮，查询用户信息以及帐本信息 3 选择转帐类型，输入转帐金额，点击【转帐】按钮提交。 备注：1 同帐户转帐，不能在同帐本之间转帐。 2 转帐时现金流标识要一致，即现金流与非现金流 之间不能互转。 帐务稽核 * *2008/10/30 * 成功提示 帐务稽核 票据管理 发票补打 发票重打 发票金额补录 票据打印日志查询 * 各功能在菜单中的位置 票据管理 * 发票补打 发票补打：打印用户的现金发票和月结发票。 票据管理 * 发票预览 票据管理 * 步骤： 1 选择需要打印的发票类型 2 输入手机号（用户标识或帐户标识） 3 点击【查询】按钮，查询用户可以打印的发票信息 4 选择需要打印的发票记录 5 点击【查询】按钮，查询出发票号 6 点击【预览】按钮可以预览发票，点击【打印】按钮打印发票 票据管理 * 发票重打 因用户遗失或者其他原因，对用户发票进行打印，按照规定，用户每个月最多重打一次。 票据管理 * 步骤： 1 输入手机号（用户标识或帐户标识） 2 选择时间，点击【查询】按钮，查询用户可以重打的发票信息 3 选择需要重打的发票记录（系统自动获得发票号） 4 点击【预览】可以预览发票，点击【打印】打印发票 备注：系统自动获得的发票号和实际发票号不符时，请手动修改发票号，使得查询发票号和实际的发票号相同。 票据管理 * 发票金额补录 用户的可打发票金额小于发票打印金额时，需要进行发票金额补录（补录用户已经打印的现金发票，并回收此现金发票），才能补打用户发票。 票据管理 * 步骤： 1 输入手机号（用户标识或帐户标识） 2 点击【查询】按钮，查出用户信息以及帐本余额信息 3 点击需要补录的记录 4 输入补录金额 5 点击【提交】按钮即可 票据管理 * 票据打印日志查询 输入手机号（用户标识或帐户标识）以及时间，点击【查询】按钮查询用户已打印发票的信息。 票据管理 * 帐务管理信息查询 实时/月结帐单查询 缴费/收费查询 存取款日志查询 滞纳金减免查询 * * 各功能在菜单中的位置 帐务管理信息查询 * 实时/月结帐单查询 输入手机号(用户标识或帐户标识),选择时间,点击【查询】按钮，查询用户的帐单信息。 帐务管理信息查询 计费应收帐目费用 经过调帐、优惠后应收帐目费用 套餐优惠 帐前调整的帐目费用 已销的帐目金额 实际应收-已收金额 * 缴费/收费查询 输入手机号(用户标识或帐户标识),选择时间,点击【查询】按钮，查询用户的缴费信息；点击查询结果的付费帐号，可以查看对应缴费记录的存取款日志和销帐日志。 帐务管理信息查询 * 存取款