三体系通表格.docx

文件审批表WD—JL—01 NO：文件名称/编号编制审批会签部门签字会签部门签字发文人：分发号领用部门领用人领用日期收回日期文件控制清单WD—JL—02 NO：序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本状态主管部门编制：审批：文件更改申请单WD—JL—03 NO：文件名称/编号提出更改部门提出更改日期：更改原因：更改方式：更改前内容：更改后内容：审批：文件销毁记录WD—JL—06 NO：序号文件名称销毁数量销毁日期销毁人批准人备注质量记录清单WD—JL—07 NO：序号质量记录编号质量记录名称主管部门保存期限备注记录销毁登记表JL—08 NO：序号质量记录编号质量记录名称主管部门保存期限备注年度管理评审方案WD—JL—09 NO：评审目的：评审范围：评审时间：参加人员：内容安排：编制：年月日审批：年月日管理评审报告WD—JL—10 NO：评审会议时间、地点：参加人员：评审内容：评审结论（可另附页）：编制：（管理者代表）日期：审批：（总经理）日期：年度培训计划WD—JL—13 NO：序号培训内容培训时间培训方式培训对象备注培训效果考核表WD—JL—14 NO：序号培训内容培训对象考核时间考核效果备注生产设备台账WD—JL—15 NO：序号设备名称/型号数量生产厂家购入日期使用日期设备状态使用场所备注设备检修记录表WD—JL—16 NO：设备名称规格型号安装地点检修时间检修人检修部位更换易损件试用记录验收人主管设备报废申请WD—JL—17 NO：设备名称/型号购入日期生产厂家验收/使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准：质量计划WD—JL—18 NO：质量计划内容编写人：年月日领导意见审批人：年月日跟踪效果验证记录人：年月日小结小结人签名：公司领导签名：年月日用户来电、来函记录表WD—JL—20 NO：来电时间来电人来电内容联系方式记录人合同更改单WD—JL—21 NO：原合同号顾客名称联系人/电话更改申请人更改原因：更改内容：评审记录：批准：供方评价记录表WD—JL—22 NO：供方名称联系人地址联系方式/电话评价记录：评价结果：评价人：合格供方名单WD—JL—23 NO：序号供方名称地址联系电话评价时间提供产品采购产品验证和检验记录WD—JL—25 NO：采购产品名称规格型号数量批次生产日期合格证及说明书共几份有无相关备件检验项目检验结果验证结论备注验证部门及负责人供应科负责人购进日期验证日期校准记录WD—JL—27 NO：器具名称规格型号生产厂家出厂日期精度量程校准周期出厂编号本厂编号第一次第二次第三次平均值校准人：审核：批准：部门负责人：校验日期：使用地点：使用人：