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内部质量体系审核检查表 编号：HY/QR 8.02-03 审核员： NO：1 受审部门 生产车间 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.5.1职责和权限 5.4.1质量目标 6.3基础设施 6.4 工作环境 5.5.3内部沟 1、生产车间在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？ 2、生产车间的职责和权限是什么？ 3、生产车间建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？ 4、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？ 5、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？ 6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。 7、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？ 8、现场检查工作环境有效性？ 9、生产车间与其他部门是否经常沟通？采用什么方式 提供部门职责和岗位职责文件，对生产车间的职责和权限作出了规定, 部门提供了质量手册5.5.1章，对职责作出了规定，按规定回答基本完整 质量手册5.5.1章规定,主要负责：7.2顾客有关的过程控制 7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意度的调查,主要职责：生产过程贮存保管服务 部门经理，准时交货率100%。顾客满意度95%，在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。 设备名称抽查 生产过程设备: 有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机, 搬运工具:吊车等 查看相关记录,编写了设备保养制度、生产过程设备都进行了维护和保养。 生产过程要求，查看现场时，工作环境较适宜。 环境保持较适宜。采用交流经常沟通，向办公室提供库存情况及市场信息。 内部质量体系审核检查表 编号：HY/QR 8.02-03 审核员： NO：2 受审部门 生产车间 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 7.2与顾客有关的过程 7.5.1生产和服务的提供 10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录？ 11、产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给出有关部门？到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单？ 12、与顾客进行沟通的方式是什么？ 13、组织如何确定产品的要求，产品要求是否形成文件？ 14、与产品相关的法律法规有哪些？ 15、是否确定了业务工作的全过程？ 16、对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书？这些作业指导书是否必威体育精装版版本？是否受控？ 17、选择的设备、设施的参数和能力是否符合产品实现的过程的要求？ 18、设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？ 通过与顾客签订书面合同，以合同的形式确定顾客的要求。 按照国标/行标标准，对产品的要求进行评审后，再与顾客签订书面合同，合同在明确了顾客对产品的各项要求。资源等方面，在产品要求评审表中有详细的描述。 如有相关性问题通过电话等方式进行沟通 公司 提供了相关国标，公司工作标准，工作流程，工作流程图中明确了生产车间业务全过程，并编制了相应的作业指导书，报管理者代表批准后，颁布实施。 生产车间已根据生产所需，编制了“作业指导书”，“工作流程”、“检验规程”等作业文件，为受控本 选用的设备台帐。有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机基本上能满足生产过程中对质量的要求。 查阅设备维护保养记录，所用的设备均得到完善的维护。建立了生产过程设备台帐，现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、空压机等维护和保养记录 内部质量体系审核检查表 编号：HY/QR 8.02-03 审核员： NO：3 受审部门 生产车间 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 7.5.1生产和服务的提供 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 19设备是否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备是否都有明显标识？报废设备是否清除