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唐山市开平区十六届人大 一 次 会 议 文 件 （14） 唐山市开平区人民政府 关于2016年预算执行情况和2017年 预算(草案)的报告 --2017年2月26日在唐山市开平区第十六届人民代表大会第一次会议上 唐山市开平区财政局局长 沙志利 各位代表： 我受区政府委托，向大会报告开平区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，面对严峻复杂的经济形势和压减产能、大气环境污染治理繁重任务，国家减税降费政策影响，全区财政增收难度空前；公教人员工资、社会保障等刚性支出不断增长，财政收支矛盾异常突出。在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府深化财税改革，强化税收征管，大力培植财源,积极争取上级财政支持，千方百计增收节支，为经济社会发展提供了有力保障。 (一)预算执行情况 1、一般公共预算收支情况。区十五届人大六次会议审议通过的一般公共预算收入总计183099万元，一般公共预算支出总计183099万元。报经区十五届人大常委会批准，一般公共预算收入总计调整为177995万元，一般公共预算支出总计调整为177995万元。由于上级转移支付资金的增加，在2016年预算实际执行中，一般公共预算收入总计完成191477万元，其中，本级一般公共预算收入100694万元，返还性收入及一般性转移支付收入47946万元，专项转移支付收入35412万元，新增政府债券转贷收入6025万元，上年结余1400万元。一般公共预算支出总计完成191477万元，其中，本级支出142423万元，上解支出45940万元，结转2735万元，安排预算稳定调节基金379万元。 2、政府性基金预算收支情况。政府性基金收入7115万元，其中：本级收入1548万元，上级补助收入5567万元；政府性基金支出7115万元。 3、社会保险基金预算收支情况。2016年社会保险基金收入4459万元；社会保险基金支出3349万元，当年结余1110万元，年末滚存结余5659万元。 (二)落实区人大决议情况及2016年预算执行 按照区十五届人大六次会议有关决议，区政府带领各部门主动作为，攻坚克难，严格执行《预算法》，积极发挥调控职能，强化预算执行管理，加强财政资金监管，各项工作圆满完成。 一是全力保障收支平衡。强化组织收入，围绕增加地方可用财力，努力抓好税源建设，着力培育增量，挖掘税收潜力；积极开展综合治税工作，依法强化税收和非税收入征管，积极清理欠税，做到应收尽收；积极争取资金，全年争取上级专项转移支付资金35412万元，争取地方政府置换债券61295万元，新增政府债券转贷收入6025万元；严格支出管理，认真落实中央“八项规定”和上级相关要求，严格控制“三公经费”支出，降低行政运行成本；优化支出结构，集中精力确保重点项目支出，全力保障和改善民生，充分提高财政资金的使用效益。 二是积极争取上级政策支持。2016年我区争取到了国家独立工矿区和国家农业综合开发县政策，为我区城乡建设、社会保障事业、农业综合开发奠定了良好的基础，仅独立工矿区一项，全年获得上级财政资金支持10637万元，增强了我区财力；2016年我区被纳入省级财力基本保障范围，此举将会推动我区财政管理的进一步科学化、规范化。 三是支持生态环境治理。积极应对当前日趋严峻的大气污染防治压力和繁重的生态环境治理任务。投入资金10100 万元用于淘汰落后产能、大气环境污染治理，投入资金608万元，支持燃煤锅炉烟尘治理工作。投入资金644万元，支持农村环境连片整治，生态环境明显改善。 四是民生财政效果明显。社会保障和就业投入29507　万元，保障了五保供养对象、孤残儿童和困难群众的基本生活，支持推进城乡居民养老保险全覆盖；医疗卫生和计划生育投入资金16991万元，支持城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，开展困难群体医疗救助，推进公立医院改革工作。开展计生惠民行动，足额发放各类计生奖励扶助救助资金；教育投入27626万元，落实生均补助标准和义务教育经费保障，资助家庭困难学生，支持改善教学环境；文化体育投入879万元，推进农村文化建设，满足群众对文体生活的需求；公共安全投入7478万元，加强社会治安综合治理，推动社会管理创新，维护社会稳定。 五是管理水平不断提升。规范预算编制，严格预决算公开。在政府、部门门户网站上公开区本级财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算等内容，推进依法理财，阳光理财；提高财政服务效能，加强公共资源交易中心政府采购工作，实现采购金额14016万元，节约资金1284万元，节约率8.39%。 各位代表，2016年我区预算执行情况总体平稳，但运行中仍然存在一些矛盾和问题。一是经济形势