工艺安全检查表..docVIP

工艺安全检查表 单位： 检查日期： 序号 检查项目 检查标准及格内容 检查方法 检查评价 是否符合 符合（√） 不符合（×） 不符合及主要问题 1 各类生产管理台账 产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全 查现场、查记录 各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。 工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。 开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。 事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。 技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加 2 工艺技术月报 按时上报技术月报 查现场、查记录 按时上报技术季报 按时上报技术年报 按时上报技术分析总结 技术分析应全面、真实。 3 巡回检查 岗位巡检制度内容齐全； 查现场、查记录 巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全 按巡检规定的频率巡检； 巡检记录真实 岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。 4 交接班制度 车间交接班和考核制度内柔齐全 查现场、查记录 车间领导或值班人员参加交接班会 接班人员作班前预检 执行交接班程序 持上岗证上岗 按要求填写交接班日志 5 工艺事故管理 无因操作原因造成的一般事故 查现场、 查记录 无因操作原因造成停车 如实上报事故原因 事故发生后。5天内上缴事故报告 6 工艺操作、 工艺纪律管 理 在有效期内使用工艺安全技术规程 查现场、 查记录 在有效期内使用岗位操作法 在有效期内使用工艺卡片 按开车程序组织开车，或填写开车条件确认卡 设备交付检修填写设备交付检修确认卡 工艺指指控制符合工艺卡片 按时做好操作记录 7 文明生产 车间文明生产制度和管理规定内容齐全 查现场、 查记录 各类记录及时、完整、字迹清晰、保存完整 操作间和控制室及现场卫生干净，无杂物，工器具及其它物品摆放整齐 无随意破坏公 8 质量负责制 未出厂产品无质量事故 查现场、 查记录 上级主管单位或政府部门抽查质量无不合格 无重大质量责任事故 9 工艺指标管理 制定工艺指标及考核 查现场、 查记录 对工艺指标定期考核 达到厂控制标合格率 产品产量、物耗和能耗达标 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------