原料供应商实地评估细则2009-11-01.docVIP

原料供应商实地评估细则 原料供应商实地评估细则 （2008版） 对于那些不适用评估某些供应商的项目，在得分栏内应注明N/A。 名词解释 * 完全符合 满足所有评估准则的要求 * 较小不符 单一的/少量（一到三个）的事例不符合评估细则的要求 * 较大不符 数个（多于三个）事例不符合评估细则的要求 * 零分 如果系统性的不能满足评估细则的要求，或没有记录、没有书面管理规程和程序 在某些情况下，会发现同一个问题被几个评估问题涉及。在这种情况下，评估者需运用他/她的判断，在最适合的评估项目下记录发现的问题。此评估可以保证评估者在不同的地点对发现的问题进行记录。 需要认识到的是，当地的法律和要求会和一些评估要求不相符合。在这种情况下，应依照更加完善和严格的一方执行。评估者应认识到这种不同，并对供应商进行相应的评判。 1.0 害虫害鼠控制 1.1 制定成文的控制害虫害鼠的计划，杀虫人员需持有证书 满分（25分）：供应商必须提供一份成文的控制害虫害鼠的计划，工厂内的害虫害鼠控制人员必须取得执照或许可证书，或杀虫工作由领有执照或许可证的机构提供服务。并根据内部检查时间表核实消杀频率，计划应包括以下内容： * 指定控制害虫害鼠的操作人员（pest control operator）或公司名称 * 杀虫公司执照（按要求更新） * 害虫害鼠控制人员的许可证书 * 制定消杀频率，至少每月一次 * 批准使用的杀虫剂清单，用在何处，如何使用 * 用图标示捕鼠器、灭蝇灯、诱饵站放置的位置，以便追踪并了解虫害趋势；标识图应及时更新 * 所有捕鼠器、灭蝇灯、诱饵站都有标识，有PCO人员设置日期和检查日期 * 所有控制虫害的设施检查如何追踪（如：做检查标识。检查日期和设置日期存档） 指定的害虫害鼠操作人员可以是消杀公司人员或由被评估公司指定，不一定必须是个人的名字。 在某些地方，使用非限制性化学试剂（如飞虫喷雾剂），使用者不需要执照，但是，不论是由工厂内的有执照或未持有执照的员工使用，在工厂设施内的所有化学试剂均要列在害虫害鼠控制计划手册中的“允许使用的化学试剂一览表”中。 较小不符合（15分）：下列各项中的一项将构成较小不符合 * 有一到三个文件描述不清楚或不完整 * 以上要求中的有一项未提供文件或文件过期 * 标识图不完全/未及时更新 * 批准使用的杀虫剂清单不完全/未及时更新 较大不符合（6分）：下列任何一项将构成较大不符合 * 以上要求中的有两项未提供文件或文件过期 * 消杀频率低于每月一次 零分（0分）： 如果遇到以下情况则给予零分 * 由无证人员或机构执行虫害鼠害防治工作 * 以上要求中有两项以上不能提供文件或文件过期 * 没有制定虫害鼠害防治计划 1.2 使用食品工厂允许使用的杀虫剂；使用和混合程序、安全资料（MSDS）和杀虫剂标签已归档。所有杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善保管。 满分（15分）：所有杀虫剂必须满足下列要求：必须使用食品工厂允许使用的杀虫剂。 * 所有的杀虫剂必须有安全资料（MSDS） * 必须让员工能够方便地得到安全资料（MSDS），以便使用时参考 * 标签和杀虫剂浓度配置程序已归档 无使用许可证/未经批准的杀虫剂不得在食品厂使用。 较小不符合（10分）：以下任何一项将构成较小不符合 * 有标签和MSDS，但档案不易快速查找 * 一到三个MSDS或标签缺失 较大不符合（5分）：下列任何一项将构成较大不符合 * 超过三项正在使用的杀虫剂MSDS或标签缺失 * 正在使用的杀虫剂使用浓度配比指南缺失 * 杀虫剂配制记录显示未按规定浓度配制 零分（0分）： 如果遇到下列任何一项将判给零分 * 使用未经政府机构许可的杀虫剂 1.3 有最近的PCO虫害工作报告，包括使用记录 满分（15分）：供应商必须提供害虫害鼠控制部门的作业报告，如果是内部进行的防治作业，需提供完整的监测报告。报告中必须包括： * 所进行的工作项目 * 作业日期 * 使用的方法 * 使用的药品，用量和浓度 * 作业者签名 * 若有需要，应根据害虫活动情况制定跟踪计划。 * 对于高发性虫害鼠害活动，或在杀虫服务报告或其它报告中提到的其它问题，记录采取的的纠正措施。 使用记录需记录每种化学药品的使用方法。 评估者确认填写服务记录的PCO，在捕鼠器记录表签字的PCO，以及害虫害鼠计划中有合格证的PCO是一致的。 较小不符合（10分）：下列任何一项将构成较小不符合 * 检查频率与害虫害鼠控制计划所制定的不符