机务段220文件细化措施.doc

附件： 机务段 落实内燃、电力机车检修工作要求及检查办法的检查细则 一、管理基础（200分） 序号 基 本 要 求 局 实 施 办 法 局 检 查 办 法 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 (一) 干 部 管 理 意 识 30 (分) 一、管理基础 1.建立以段长为主任，党、政、工、团领导和有关车间、科室主任参加的质量管理委员会，制定相应的章程。章程应包括总则、组织机构、会议制度（每季至少一次）、日常管理和权限等。技术科 制定《质量管理委员会章程》，章程内容包括：总则、组织机构、权限、会议制度与议程、考核及奖励等项 1 总则 1.1 设置《质管会》的意义 1.2 《质管会》的宗旨 2 组织机构 主任：段长 副主任：主管副段长 委员：检修、设备、整备、检测、运用车间主任，技术、质检、运用、材料、安全、教育科科长，办公室主任 3 日常管理和权限 3.1 质量管理委员会的职责是： 从本单位机车质量形势分析和质量管理状况评估的全局出发，结合总公司、局关于机车质量工作重点，制定工作规划、方针、目标等，经段审定后发布实施。 1．检查《章程》确认其内容 2．检查会议记录和会议纪要，确认议题是否明确、实际，措施是否具体、可行且落实到位 3．检查日常管理，确认管理是否到位并发挥检查、督促、考核、总结作用 由技术科负责对《质量管理委员会章程》修改和日常管理工作的检查督办；质管会常设办公室在技术科，负责在质管会会议前五天，征求和汇总有关部门意见，拟定本次会议的中心议题、议案、上次会议落实情况及考核建议等，通知委员会成员及相关部门或成员；做好会议记录，在会议后5日内形成会议纪下发到有关部门实施。 不符合基本要求每缺一项减5分，不符合规定每项减3分 技术科长 技术科 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 各相关部门制定分层次的组织和细化措施，做好推进、检查、考核、表彰等工作 3.2 围绕机车质量和检修工作，明确界定质管会成员的职责权限，其工作实绩要纳入逐级负责制考核 3.3 质管会应有指定的专业科室作为常设办公室，具体负责组织实施、督促、检查、考核、汇总等有关日常工作 4 会议制度 4.1 质管会至少每季召开一次（可结合安全例会） 4.2 会前五天，质管会常设办公室在征求和汇总有关部门意见的基础上，将拟定的本次会议的中心议题、议案、上次会议落实情况及考核建议等，通知委员会成员及相关部门 4.3 各部门根据会议议题及议案，准备意见建议、工作汇报和有关资料，应用数理统计方法，做到重点突出、情况明确，提出解决问题的办法或建议 4.4 会议由段长主持，对提出的质量问题制定有时效性的改进措施 4.5 由常设办公室做好会议记录，形成会议纪要下发 序号 基 本 要 求 实 施 办 法 检 查 方 式 段 实 施 细 化 措 施 减分标准 负责人 责任部门 4.6 在落实质管会改进措施时，质管会成员要深入现场，掌握措施落实情况及进度，做好指导、检查、督促、协调工作，对措施落实不利的部门进行考核 4.7 常设办公室对措施落实情况进行阶段或定期总结，确保质管会制定的改进措施得到落实 2．机务段应根据安全风险管理的要求，分析确定作业安全和设备质量控制中存在的安全风险，依照岗位职责，纳入管理过程进行控制 安全科 1.明确作业现场及设备操作安全风险点 2.现场作业指导书，要明确安全风险控制项点及控制方法 3.按持续改进的原则，不断完善安全风险控制管理 1.检查有关车间及科室有关安全风险管理的资料 2.检查检修、检测车间现场作业指导书，要明确安全风险控制项点及控制方法 3.检查安全风险控制管理工作的开展情况，重点是否形成闭环管理 由段安全科制定有关安全风险管理的各项制度和要求，确定作业现场及设备操作安全风险点，由办公室企管组织制定现场作业指导书，明确安全风险控制项点及控制方法，并每季组织人员对各车间、部门的安全风险控制管理工作的开展情况进行检查。各相关部门特别是检修、检测车间按照要求做好日常管理和落实工作 否则每项减1分 科长及车间主任 各车间、 科室 3．本《办法》要纳入段、有关车间和科室的方针目标管理，层层分解，落实到人 企管 1.要将落实本《办法》的有关工作纳入方针目标管理，并制定明确的目标值，包括机车设备故障、临修、碎修、检修时间、检修成本、三一成功率等 2.每月对方针目标完成情况进行分析、总结 注：有关车间、科室指：检修、设备、整备、检测、运用车间，技术、质检、运用、材料、安全、劳人、财务、教育科、办