办公室2015版QMS内审检查记录表.doc

QMS内部审核检查记录表 №： 1 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门 办公室 受审核代表 审 核 地 点 会议室 审 核 日 期 序 号 审核依据文 件、条款 审核检查的内容 审 核 记 录 符 合 不符合 报告编号 1 5．3 本部门的岗位、职责 和权限相关情况？ 本部门在《公司质量管理体系职能分配表》 中，主要负责GB/T 19001-2015/ISO 9001：2015标准的人力资源的人员、能力、意识、沟通和公司相关文件及信息、管理评审的输入和监视和测量及改进总则相关内容的条款管理、控制、实施责任归口主管部门；本部门的主要职责是：负责公司QMS相关文件、记录内容的日常控制和管理；收集产品相关的法律法规及相关管理规定的文件信息，并负责发放登记更新保证公司相关部门获得有效文件及信息协助公司责任部门进行年度内部审核及管理评审相关的工作；实施对公司人力资源的计划、招聘、培训考核及档案方面内容的管理与实施；负责公司办公、通讯食堂通勤员工福利后勤的管理和服务工作；各部门岗位的责任与权限在《岗位工作标准》中得到规定；自体系运行以来，本部门无出现因岗位、职责和权限不清，导致因办公质量管理方面不健全的相关责任影响因素，给公司造成经济方面的相关损失情况。 √ 内部审核员： 年 月 日 QMS内部审核检查记录表 №： 2 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门 办公室 受审核代表 审 核 地 点 会议室 审 核 日 期 序 号 审核依据文 件、条款 审核检查的内容 审 核 记 录 符 合 不符合 报告编号 2 3 6．2 7．1．2 本部门分解目标内容 及有效完成情况？ 本部门对公司相关岗 位人员的配置和管理 控制情况？ 本部门的分解目标为：采购产品一次验收合格率100%；采购产品供货及时率≥95%；采购产品合同履约率100% ；采购配套产品质量获得顾客满意率达100% ；查《质量目标指标考核记录表》，经考核确认，上述四个率得到有效兑现，确保了公司总目标的有效实现。 本部门依据《人力资源控制程序》的要求，实施了对公司人力资源的管理 与控制；制定了本公司的《岗位工作标准》 ，依据要求对人员的选择和配置或招聘提供了可行的控制和管理与配备，确保了公司各个岗位人员及所需过程的人员合格有效；确保了本公司QMS的有效运行。目前公司无选人、用人不合理 的潜在影响因素；公司目前的特殊岗位和关键岗位过程的相关人员及产品质量检测、测试、产品设计和开发和质量管理技术、销售人员等，其工作能力、经历、学习水平等，均满足公司产品质量控制和管理方面的人力资源的要求标准； 本公司特殊岗位和产品检测人员、外部采购人员不使用外包人员。 本公司自QMS运行以来，无出现人员方面的管理和控制方面问题，给公司和顾客造成损失情况。 √ √ 内部审核员： 年 月 日 QMS内部审核检查记录表 №： 3 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门 办公室