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Quality Industrial Performance质量制造绩效Strategy and Project Management企业战略和项目管理 * “Going From Reactive to Proactive” “从被动反应到主动预防” * 本要素要求一览表 要求项 评价标准数 基本评价标准数 要求简述 SPM1 5 3 企业战略 SPM2 5 3 组织机构 SPM3 3 1 人力资源 SPM4 4 3 设备/工装认可 SPM5 6 2 产品/工艺认可 SPM6 4 3 售后备件(SP)管理 SPM7 5 3 包装认可 对企业战略的要求是什么？ * 企业战略与项目管理 Item 要求 评价标准 SPM1 制定公司中长期战略规划，明确其展开方案，并切实实施。 1) 公司有连贯的中长期(2 - 5年）规划。全体员工都了解该规划。 2) 中长期规划分解成阶段性公司级业绩指标和具体行动计划。 3) 有规范化管理流程将公司级业绩指标层层分解至一线员工（从公司业绩指标到操作工指标）。 4) 基于公司级绩效目标制定“公司级改善计划”。其中包括公司架构变化、人员技能变化、产品/工艺革新、资源变化等，并在此基础上调整内部流程。 5) 公司级改善计划总经理负责。 行动计划的实施由公司高层管理跟进，必要时候由集团公司跟进。 * 企业战略与项目管理 -检查公司中长期规划和公司级业绩指标。检查个别部门的实施情况。 -寻找证据：业绩指标得到跟踪，并在出现偏差的情况下的行动计划 审核员注意事项 组织机构，寻找什么？ * 企业战略与项目管理 Item 要求 评价标准 SPM2 公司主要业务和活动的组织构架得到全面描述和定义。 1) 制造工厂在新项目先期就开始介入。项目小组成员中包括制造工厂人员。 2) 项目开发节点中有一个代表开发后期项目组和工厂的责任转交。工艺移转到制造工厂之后，须进行过程认可。 3) 制造工厂有详细的组织构架图，并根据构架变化、责任/职责变化对其更新。 4) 每个岗位都有岗位职责描述。该文件根据架构变化和责任职责变化得到更新。 5) 质量部相对独立于制造部。它有权利在制造不合格品的情况下停止生产。 * 企业战略与项目管理 -检查公司组织架构图 -检查项目小组架构，其中是否有工厂参与。 -抽查岗位职责描述，检查质量负责人的岗位职责描述。 审核员注意事项 人力资源，寻找什么？ * 企业战略与项目管理 Item 要求 评价标准 SPM3 生产所需的人力资源得到持续的评价和管理。 1) 有规范流程来识别人力资源的需要。 2) 当出现组织架构变化、工艺变化、生产计划调整及新项目投产等情况时,所需的人力资源有应对 3) 有规范化流程来管理员工离职率（新员工比例），临时工比例。该管理流程的实施依据和出发点为生产计划和人均产出。 * 企业战略与项目管理 -新投产项目是否有招聘需要 -检查怎样识别人力资源需要（人员数量，资质认可），是否有规范流程。 -基于生产需求的人力需求计划（新增班组/新增员工…）。 审核员注意事项 新设备认可，如何做？ * 企业战略与项目管理 Item 要求 评价标准 SPM4 针对所有新增或更新的设施/设备/工装等(生产、检验、物流,...) ，有逐步的认可流程。 1)明确新设备/工装安装调试和认可的节点，保证其符合项目开发进度要求。 2) 根据项目开发节点，制定并跟踪详细时间进度计划。在出现任何偏差时制定追赶计划，必要时通知客户。 3) 认可过程的重点在于确认实物与技术规范、合同和效率要求（如产能、工序能力、质量…）之间的符合性。对检具的验收也包括设备校准。 4) 有专人，同设备维护部门一起，负责设备验收。 * 企业战略与项目管理 -检查是否有新项目需要新设备/工装 -检查如何识别要求，是否有流程 -检查新设备及其认可记录、技术数据和维护。 审核员注意事项 产品/工艺变更，做什么？ * 企业战略与项目管理 Item 要求 评价标准 SPM5 对任何新产品/新工艺，或者重大的产品/工艺更改，都须进行产品/过程认可。认可工作得到持续的跟踪直至最终批准。 1) 产品/过程认可的项目节点得到识别，并客户的开发进度要求。 2) 基于项目节点制定详细开发进度计划，定期对其进行跟踪评审，并通知客户评审结果。 3) 过程认可覆盖所有制造工艺（包括委外工艺）、部件、原材料。 4) 给客户的所有文件/样件均受控。所有产品的客户认可状态明确并得到跟踪。 5) 过程认可包含产能分析和确认、过程审核和关键产品特性的工序能力分析。 6) 所有偏差都得到处理；行动计划由项目经理或其在工厂的代表主导跟踪。实施跟踪情况及时通知客户。 * 企业战略与项目管理 -检查一个进行中项目的项目计划 -检查一个认可文件包（EI或