工会风险点调查，评估表.docVIP

廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日 序号 GH-001 责任主体 工会 职权事项 名 称 工会财务与 经费审查工作 职权类别 内部职权 权力运行 流程描述 见工会职权流程图GH-001 廉政风险点 廉政风险表现形式 风险等级 责任主体 基层工会上解上级工会经费、会费收缴　 没有做到按时足额收拨解经费，收缴会费。 低 工会财务 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动缺乏保障，工会收缴未能得到有效的控制和监督。 中 工会财务 工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销） 不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存、贪污等行为。 高 工会财务 主席审批签字 把关不严。 中 工会主席 部门意见 部门负责人签字： 年 月 日 分管领导 审核意见 分管领导签字： 年 月 日 领导小组 审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日 备 注 说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。 廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日 序号 GH-002 责任主体 工会 职权事项 名 称 民主管理与职工维权 职权类别 内部职权 权力运行 流程描述 见工会职权流程图GH-002 廉政风险点 廉政风险表现形式 风险等级 责任主体 签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议　 未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。 中 工会 对协议履行情况进行监督 对协议的履行情况监督检查不力 低 队监督小组 部门意见 部门负责人签字： 年 月 日 分管领导 审核意见 分管领导签字： 年 月 日 领导小组 审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日 备 注 说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。 廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日 序号 GH-003 责任主体 工会 职权事项 名 称 扶困帮扶与职工福利 职权类别 内部职权 权力运行 流程描述 见工会职权流程图GH-003 廉政风险点 廉政风险表现形式 风险等级 责任主体 制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算　 在对救助对象审查过程中把关不严不细。 低 工会 组织具体落实 在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。 中 工会 部门意见 部门负责人签字： 年 月 日 分管领导 审核意见 分管领导签字： 年 月 日 领导小组 审定意见 组长签字（盖章）： 年 月 日 备 注 说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述； 2、责任主体指落实防控措施的责任部门； 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。 廉政风险点排查、评定表 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日 序号 GH-004 责任主体 工会 职权事项 名 称 劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查 职权类别 内部职权 权力运行 流程描述 见工会职权流程图GH-004 廉政风险点 廉政风险表现形式 风险等级 责任主体