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市十七届人大 四次会议文件 关于肥城市2014年预算执行情况 和2015年预算草案的报告 ——2015年1月22日在肥城市第十七届 人民代表大会第四次会议上 肥城市财政局局长 陈正一 各位代表： 我受市政府委托，向大会提交肥城市2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2014年预算执行情况 2014年，在市委的坚强领导下，全市上下紧紧围绕建设“中国桃都、美好肥城”奋斗目标，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生，经济运行总体平稳，预算执行稳中向好，圆满完成了全年预算任务。 （一）全市一般公共预算执行情况 2014年，全市一般公共预算收入35.46亿元，完成预算的100.06%，增长11.06%，加上上级税收返还收入2.04亿元、一般性转移支付7.45亿元、专项转移支付5.44亿元、地方政府债券转贷收入1200万元、上年结余3933万元、调入资金1.19亿元，收入合计52.1亿元。全市一般公共预算支出48.54亿元，完成预算的106.4%，增长14.89%，加上上解上级支出3.14亿元、地方政府债券还本支出300万元、调出资金2129万元，支出合计51.92亿元。收支相抵后，全市一般公共预算收支结余1813万元。 （二）市级一般公共预算执行情况 1、收入情况。2014年，市级一般公共预算收入18.65亿元，完成预算的100.27%，增长5.58%。其中，税收收入12.73亿元，完成预算的98.1%，增长5.13%。主要收入项目完成情况是：增值税4.37亿元，完成预算的97.5%，增长8.63%；营业税1.92亿元，完成预算的85.3%，下降4.35%，未完成预算主要是国家实施营业税改征增值税（以下简称“营改增”）；企业所得税2.12亿元，完成预算的102.2%，增长9.36%；个人所得税2486万元，完成预算的65.4%，下降27.42%，未完成预算主要是部分企业经营困难，高薪及分红职工收入减少；其他税收收入4.07亿元，完成预算的107.5%，增长7.2%。非税收入5.92亿元，完成预算的105.2%，增长6.58%。 2、支出情况。2014年，市级一般公共预算支出32.77亿元，完成预算的106.23%，增长16.22%。主要支出项目完成情况是： （1）一般公共服务2.18亿元，完成预算的91.5%，下降4.12%。主要是各部门坚持厉行节约，严格落实中央八项规定精神，一般性支出得到有效控制，行政成本逐步下降。 （2）教育10.01亿元，完成预算的100.2%，增长4.33%。其中：拨付资金6.61亿元，用于教师工资及各项社会保障等；拨付资金8091万元，保障生均公用经费；投入资金1.6亿元，支持中小学校建设；投入资金7386万元，支持职业教育；拨付资金1731万元，用于免费教科书补助和困难家庭学生资助；拨付资金848万元，落实农村代课教师补助政策。 （3）科学技术6317万元，完成预算的102.5%，增长10.98%。其中：投入资金3145万元，用于应用技术研发；投入资金393万元，支持新产品研发；拨付资金77万元，用于中科院科研合作和肥桃培优、科技创新等经费补助。 （4）文化体育与传媒4567万元，完成预算的105.1%，增长22.11%。其中：投入资金934万元，支持文化事业发展；投入资金1021万元，用于群众体育、公益电影放映和文物保护等；拨付资金554万元，用于工资及各项社会保障等。 （5）社会保障和就业5.48亿元，完成预算的120%，增长33.14%，超预算的原因是年中多项社会保障政策扩面提标。其中：拨付资金2.5亿元，用于机关养老保险；拨付资金1.29亿元，用于居民基本养老保险；拨付资金4941万元，用于城乡居民最低生活保障；拨付资金3728万元，用于社会福利；投入资金1267万元，用于就业再就业；投入资金300万元，支持社会养老服务体系建设。 （6）医疗卫生与计划生育5.14亿元，完成预算的115.9%，增长15.84%。其中：拨付资金4477万元，用于城镇居民基本医疗保险；拨付资金2.05亿元，用于新型农村合作医疗；投入资金4457万元，用于基本公共卫生服务及重大公共卫生项目；拨付资金1680万元，支持基层药物制度改革；拔付资金2380万元，用于计划生育事业发展；拨付资金9013万元，用于行政事业人员医疗保险。 （7）节能环保8544万元，完成预算的210.6%，增长59.11%，超预算的原因是上级专项转移支付大幅增加。其中：投入资金1429万元，用于污染防治和康王河人工湿地水质净化等；投入资金2914万元，用于淘汰落后产能；投入资金863万元，用于提前淘汰黄标车；投入资金564万元，用于既有居住建筑供热计量节能改造；拨付资金675万元，用于企业节