税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00-试点地区(简版课件.pptVIP

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00培训;第二部分 发票管理; 4.3.1 红字专用发票开具流程 4.3.2 红字发票信息表管理 4.3.3 红字专用发票填开 4.3.4 负数普通发票填开;;1、流程简介;以下情况需由购方申请开具信息表：;;;;;;; 4.3.1 红字专用发票开具流程 4.3.2 红字发票信息表管理 4.3.3 红字专用发票填开 4.3.4 负数普通发票填开;;点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。;购买方申请开具信息表;;;【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 ;销方申请开具信息表;【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 ;【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 ;;;;;;;;;; 4.3.1 红字专用发票开具流程 4.3.2 红字发票信息表管理 4.3.3 红字专用发票填开 4.3.4 负数普通发票填开;;进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。; 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。;方式二：导入红字发票信息表;方式三：导入网络下载红字发票信息表;;; ;;;;;;;如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如下图。;;;;;;;;;;; 4.3.1 红字专用发票开具流程 4.3.2 红字发票信息表管理 4.3.3 红字专用发票填开 4.3.4 负数普通发票填开;;;;;;;若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。;第二部分 发票管理;4.4.1 发票查询 4.4.2 发票打印;系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。;;选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。 ;点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票。;点击”销项抵扣导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框，设置好查询时间，点击“确定”按钮。 。;系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。 。;在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行修复并导出文件。 ;4.4.1 发票查询 4.4.2 发票打印;;;系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。 ;如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，系统弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。此发票可在发票查询中打印。 ;在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。;;选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。;对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。;第四部分 发票管理;4.5.1 已开发票作废 4.5.2 未开发票作废 4.5.3 发票修复;;点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。;选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮;说明： 1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确定”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。;4.5.1 已开发票作废 4.5.2 未开发票作废 4.5.3 发票修复;;根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。;4.5.1 已开发票作废 4.5.2 未开发票作废 4.5.3 发票修复;;4.5.3 发票修复;;? 说明： 从金税盘修复出来的发票，可以将发票票面的各项信息都修复，修复后的发票可以继续执行发票查询、发票打印、发票作废等功能。;第四部分 发票管理;;4.6 抵扣发票下载导出;4.6 抵扣发票下载导出;4.6 抵扣发票下载导出;4.6 抵扣发票下载导出;4.6 抵扣发票下载导出;第三部分 报税处理;5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 报税资料传出 5.1.3 发票资料查询打印 5.1.4 发票数据导出 5.1.5 远程抄报管理 ;①企业抄报税基本流程;②征期抄税与非征期抄税;; 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。;