企业人事管理流程图.ppt

* * * * * * * 业务费用计划标准制定签审流程 营销系统 财务部 总经理 定额 办公室提出定额 定额 终审 定额 营销副总签审 定额 备案做请款核对 销售部长签审 * 营销系统 财务部 发货流程 销售内务填制发货审批表 营销办部长签审 发货 审批表 根据销售合同业务员提出发货申请 传递到公司车站储运部 发货 整理发货资料 发货资料 登记台帐开发票 发货资料 发票 发票 * * 委外修缮合同签审流程 工程部 分厂 总经理 财务部 经理签审 经办人与维修方询价、草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行 合同 留存做请款核对 考察核实 合同 部长签审 合同 5000元以上 20000元上 合同 * 机电设备送外维修合同签审流程 分厂 供应部 总经理 财务部 经理签审 合同 经办人与维修方询价、草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行委外修理 合同 留存做请款核对 5000元以上 20000元上 合同 * 机电设备送外维修出厂签审流程 经办人 仓库 财务部 厂商 门卫 经办人员开维修单 出门证 送外 维修单 1 3 分厂经理签字 发货 办理出门证 出门证 物 送外 维修单 1 核对放行 送外 维修单 1 3 送外 维修单 1 2 出门 出门证 说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不 　　　作领料记帐，单据制作物资移动管理。 * 内部物资调拨调出签审流程 调入单位 总调度室 调出单位仓库 经理签审 1 调拨 申请单 1 6 记帐 仓库提货保管签字 货 经办人员填写调拨申请单 审核安排物资调拨 1 调拨 申请单 1 6 总调度长签审 1 调拨 申请单 1 6 调出单位财务 调出单位门卫 调拨 出库单 4 1 调拨 申请单 1 3 6 货 出门 * 固定资产拆除申请签审流程 分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库 经理签审 拆除申请 总调室度长签审 拆除申请 生产副总签审 终审 拆除申请 留存 拆除申请 拆除申请 拆除申请 备份 做固定资产清理处理 与相关单位协商、签定拆除协议 进行拆除 清理盘点有用物资 物资清册 物资清册 物资清册 入库 记数量帐列管，不作资产帐 说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理 * 7 分厂 出纳室 供应部 变卖处理 结算室开发运单 报废物资处理流程 报废申请 仓管员发货出帐 货 买方 发运单 1 7 报废申请 终审后的材料 收款开收据 收据 1 3 缴款 收据 2 收据 2 出门 发运单 货 财务部 门卫 发运单 7 6 发运单 6 核算会计出帐 收据 1 核算会计收入记帐 * 工程招标签审流程 预算室编制标底 工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表 生产副总签审 终审 施工图纸 财务部 工程部 总经理 施工单位 招标表 招标表 招标表 招标 施工图纸 发放给各施工单位 施工图纸 编制预算方案 报价单 标底 标底 报价单 5万元以上 * * 原材料请采购作业签审流程 分厂 总调室 供应部 总经理 财务部 原料进销存日报表 请采购单 每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单 总调度长签审 供应部根据价格履历表、报价单完成采购单 供应商 报价单 原材料价格履历表 供应部长签审