20140401五矿 风险管理部(To_Be)_v2_0流程图.pdfVIP

流程图编制说明 Accenture Property Confidential 注释： 开始/结束 开始或结束：该标识用于表示一个流程的开始或结束 10.步骤 任务或工作：该标识用于表示具体的任务或工作；一般用动词词组命名流程活动，例如：调研需求、专家评审等 20.步骤 系统操作：该标识用于表示一项需要系统处理的活动，例如：经过系统处理并生成业务单据 文档：该标识用于表示工作活动结束产生的输出结果，包括文档、报告等知识成果、工作表单 流程判断：该标识用于表示一个判断的结果，并连接 “是”或 “否”、 “通过”或 “不通过”的情况 流程标识：该标识代表转向另一个流程或与另一个流程集成 A 流程图连接标识：该标识是连接到在另一页或另一流程步骤的连接符号，或者在同一页中使用以避免流程图示的复杂性 并行活动：该标识代表虚线框内的流程步骤同时进行 风险管理体系建设流程 Accenture Property Confidential 90.定期进行风 开始 30.开展风险管 险管理体系回顾 风 理体系研究 风 险 险 10.根据集团风 管 险管理制度，收 理 管 集汇总风险管理 100.对风险管理 理 体系建设需求 本 40.构建风险管 50.制定风险管 60.编制风险管 70.风险管理体 体系进行完善 有 部 部 理体系框架 理体系相关职责 理相关制度 系宣贯 及流程 色 中 结束 心 职能 相 本部/ 关 20.提出风险管 事业 部 理体系建设需求 80.配合执行并 提出优化建议 本部 门 成 20.提出风险管 80.配合执行并 员 相关部门 理体系建设需求 提出优化建议 企 业 年度风险专项预算管理流程