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质 量 质 量 管 理 体 系 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 程 序 文 件 Procedure Documents 中国石化海南炼油化工有限公司 海南炼油化工有限公司质量管理体系 程 序 文 件 版 本 号：A 修 改 号：0 文件编号：SHHI /QMS－2012 控 制 号： 2012-07-03 发布 2012-07-03 实施 中 国 石 化 海 南 炼 油 化 工 有 限 公 司 发布 修改控制页 修改章节号 修改条款 修改日期 修改人 更改通知单号 程序文件目录 序号 文件名称 主管部门 页码 1 文件控制程序 综合管理部 2 记录控制程序 技术与信息管理部 3 管理评审控制程序 综合管理部 4 人力资源控制程序 人力资源部 5 设备设施控制程序 机动部 6 产品实现策划控制程序 发展计划部 7 采购控制程序 供应部 8 生产过程控制程序 运行部 9 产品标识和可追溯性控制程序 运行部 10 顾客满意控制程序 销售部 11 内部审核控制程序 技术与信息管理部 12 不合格品控制程序 运行部 13 纠正和预防措施控制程序 技术与信息管理部 文件控制程序 1 目的 为保证与质量管理体系有关的文件和资料处于受控状态，确保 有关场所及时获得和使用文件和资料的有效版本，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了质量管理体系有关的文件和资料范围、编制、审 核、批准、发布、评审和作废的管理要求。 本程序适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制和管 理。 3 职责 3.1 综合管理部是本程序的归口管理部门，负责组织岗位职责、管 理制度的编制、审核，行政文件的收发及档案和外来文件的管理。 3.2 技术与信息管理部负责组织质量管理体系文件与操作规程、工 艺卡片、技术标准等技术文件的制定、评审、修订、审批以及下发 的管理。 3.3 人力资源部负责组织公司工作标准的制定、审核与管理。 3.4 运行部负责组织开停工方案、生产过程产品标识和可追溯性等 文件的制定与管理。 3.5 其他单位负责业务范围内的文件管理。 4 控制内容与要求 4.1 文件控制范围 a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) 程序文件及记录； d) 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需要的文件和 资料，包括技术标准、考核规定、规章制度、行政公文、检验方法、 操作规程、工艺