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证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇一七年二月 1 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、轨道交通建设是国家“一带一路”战略基础设施建设的先行领域 2013 年9 月和10 月，国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共 建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路” （以下简称“一带一路” ）的重大倡议，得 到国际社会高度关注。2015 年3 月，国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共 建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，以进一步推进“一带一路” 战略的实施。上述规划性文件强调基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。在 尊重相关国家主权和安全关切的基础上，沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准 体系的对接，共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各区域以及亚欧非之间的 基础设施网络。强化基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在建设中充分考虑气候变化 影响。 轨道交通作为“一带一路”基础设施建设的先行领域，包括欧亚、中亚、泛亚铁路建 设三个战略方向，全长超过3 万公里。为加快推进落实“一带一路”战略规划，中国高铁 已经先行实现“走出去” ：印尼雅万高铁项目建设进展顺利，各项工作正在有序推进；中 老铁路先行开工段万象站及相关工程已于2015 年12 月开工；莫斯科— 喀山高铁项目逐 步推进，中国铁路总公司、俄罗斯铁路股份公司、中国中车集团、俄罗斯西纳拉集团已 签署四方合作意向书；匈塞铁路塞尔维亚段已于2015 年12 月举行了启动仪式，中国与 匈牙利政府于2015 年11 月正式签署了《关于匈塞铁路匈牙利段开发、建设和融资合作 协议》；中泰铁路进展顺利，双方就政府间协议修订、先行段开工等达成共识，共同制 定了总体建设工作计划。可以预见，在未来几年，我国将与“一带一路”沿线国家继续加 快建设沟通境内外、连接东中西的国际铁路运输通道，完善与周边国家的区域铁路网建 设。 2、轨道交通行业是国家重点发展领域，蕴含巨大的发展空间 轨道交通装备制造业是“ 中国制造2025”重点发展的十个领域之一，目前仍处于高速 发展阶段。随着铁路路网密度的提升以及城际铁路和城市轨道系统建设步伐的加快，轨 2 道交通行业将迎来巨大的政策红利，轨道交通装备制造业市场空间广阔。 首先，高速铁路方面，截至2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，居世 界第二位，其中高速铁路运营里程已超过 1.9 万公里，居世界第一位，占世界高速铁路 总里程的60% 以上；高速铁路在铁路运营里程中的占比逐年提升，已达15.70%。“十二 五”期间，特别是2013 年铁路管理体制改革实施后，铁路建设投资力度加大，建设效率 提高，路网规模和质量显著提升。2013 至2015 年年均投产新线7,661 公里，2014 年和 2015 年连续两年固定资产投资完成额均超过8,000 亿元，2013 至2015 年年均投产新线 7,661 公里。根据必威体育精装版出台的《中长期铁路网规划》，预计到2020 年，一批重大标志性 项目建成投产，铁路路网规模将达到 15 万公里，其中高速铁路3 万公里，“十三五”期 间高速铁路运营里程复合增速约为10%。 第二，城市轨道方面，国内城市轨道系统通车线路和投资总额近年来均呈现快速增 长趋势。截至2015 年末，全国共有26 个城市开通城市轨道系统，线路共计116 条，运 营线路总长度达3,618 公里，同比增长14%。其中，地铁和轻轨运营里程达2,891 公里， 占比近80%。根据中国城市轨道交通协会出版的《城市轨道交通2015 年度统计和分析 报告》相关信息，十三五期间，我国规划建设城市轨道交通的城市将达到 80 座，已批 准立项的40 多座。城市轨道交通将建成运营线路超过3,000km，至十三五末全国城市轨 道交通运营里程将达6,000km 以上，轨道交通投资总额将达1.7-2 万亿元。 第三，城际铁路方面，国内城际铁路网络