采购需求-皇昌营造股份有限公司.DOC

提出採購需求 (1) 需求部門 發包/購料需求單(含發包/購料需求文件確認表)、一般物品採購申請單資產/物品需求單一般物品採購申請單個工作天內補填需求單，惟具時效或危險性時，可由需求部門直接購買，但事後仍須補簽呈，敘明理由。 4.工程專案安全需求，施工處應於發包/購料需求單中註明；重機械安全需求應提供符合安全防護設備驗收標準表要求。 HC-2-P01-01-1-發包/購料需求單 HC-2-P01-01-2-發包/購料需求文件確認表 HC-2-P01-02-資產/物品需求單 HC-2-P01-03-一般物品採購申請單 HC-2-G01-05-簽呈 HC-2-P01-11-安全防護設備驗收標準表 採購需求審核 (2) 需求部門 1.採購辦理原則如下： (1)工務部工程、材料與重要工程設備資產之採購 (2)重機械工作大隊：施工車輛與重型機械之採購 (3)管理部一般固定資產(含灑水車、工程貨車)與物品之採購。 2.經部門主管核准後，由各施工處自行辦理採購。 採購發包審查及核決依核決權限表(內控)辦理。 4.工程總經費新台幣10億元之大型工程，其發包工程費新台幣10萬元(含稅)或材料採購費≦新台幣5萬元(含稅)者，由各部處主管逕行詢價，並將詢價資料知會工務部後，由部處主管核決。其餘應報請董事長核決。 5.工程總經費新台幣10億元之中、小型工程，其發包工程費新台幣5萬元(含稅)或材料採購費≦新台幣3萬元(含稅)者，由各部處主管逕行詢價，並將詢價資料知會工務部後，由部處主管核決。其餘應報請董事長核決。 6.部門及施工處權限內之採購，可直接詢價評比，不必訂定合約。 7.(含發包/購料需求文件確認表)與經相關權責核可後，採購單位留存正本，需求部門留存影本；若批示不予購買或發包，則需求單由採購單位留存。HC-2-P01-01-1-發包/購料需求單 HC-2-P01-01-2-發包/購料需求文件確認表 HC-2-P01-02-資產/物品需求單 HC-2-P01-03-一般物品採購申請單 比價議價作業 (3) 工務部 重機部 管理部 對於新協力商之審查，採購單位依廠商統一編號至經濟部商業司網站確認合法性並至政府電子採購網確認是否為拒絶往來廠商後，進行議價比價程序。(含發包/購料需求文件確認表)依核決權限表(內控)核定採發事宜。 5.如為租賃且為本公司操作使用之外部供應者財產者，應於合約中協議交付、使用、不適用、遺失或損壞等相關條件。 HC-2-P01-01-1-發包/購料需求單 HC-2-P01-01-2-發包/購料需求文件確認表 HC-2-P01-02-資產/物品需求單 HC-2-P01-04-發包評比核決表 協力商估價資料(外) 採購合約簽訂 (4) 工務部 重機部 管理部 (含材料買賣合約書或買賣合約書或工程合約書依核決權限表(內控)送交權限主管核定後，通知協力商至公司填寫廠商資格審查登記表及用印訂約。 2.工程專案發包之安全需求由工務部於工程合約書或買賣合約書；新購機械設備者由重機部將安全防護設備驗收標準表納為合約條件之一。仍應依核決權限表(內控)送交權限主管核定。 4.對於正式訂約之廠商，應登錄基本資料於廠商資格審查登記表HC-2-P01-05-材料買賣合約書 HC-2-P01-06-買賣合約書 HC-2-P01-07-工程合約書 HC-2-P01-10-廠商資格審查登記表 HC-2-P01-11-安全防護設備驗收標準表 表(內控) 交貨驗收作業 (5) 驗收部門 1.採購單位於訂約後應通知需求部門。 2.需求部門於收到採購單位之合約書後，依合約內文規格、數量及預定施工日期，預作倉位安排及卸料工具之準備。 3.協力商交貨時，需求部門應核對協力商檢附之送貨單(外)、發票()與訂購合約無誤後，由其指示協力商卸貨方式及地點。 4.卸貨完畢後，需求部門應依訂購合約核對品名、規格、數量、單價、金額，並以目視方法檢驗包裝。 5.需求部門完成點收手續後，應於協力商送貨單上簽收，目視檢驗不合格者，則立即要求退貨，由協力商再送合格新貨。 6.物品未經驗收，不得發用。但因情形特殊經主管核准先發使用者，事後需補辦驗收手續。 7.驗收作業應立即辦理，不得拖延。必要時，需求部門應會同有關部門依據合約或其他規範要求進行查驗、試驗或以其他方式驗收。 8.驗收合格時，承辦人員應於協力商送貨資料(外)上簽收，填寫驗收證明單(發包工程、材料、資產物品、一般物品)送交權責單位存查及作為估驗依據。 9.發包工程與材料類驗收合格後，施工處填寫驗收證明單主要材料(如鋼筋、混凝土等)需將驗收品名與數量記錄於施工日報表。 110.如業主或施工處計劃到協力商處驗貨時，應事先於採購資料中註明驗證安排與放行方法。HC-2-P01-05-材料買賣合約書 HC-2-P01-06-買賣合