办公用品购买和发放制度.docVIP

办公用品购买与发放制度 总 则 第一条 为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）、日用品的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保障公司财产的完整、安全和不受损失，制定本规定。 第二条 办公用品、日用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品、日用品应合理调配，艰苦创业、修旧利费、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。 第三条 办公用品、日用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。 第二章办公用品范围、分工管理。 第四条 办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、复印机、打印机、传真机、摄影摄像设备、空调设备、照明器材及电视机等电器设备，各种文件箱、文件柜、保险箱、保险柜，各类纸张含信纸一切文具耗材、工具器材及一切低值易耗品，各类生活用品等。 第五条 办公用品、日用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由办公室负责，财务部负责审核、审查及建账等价值管理工作。 第三章 采购验收及登记 第六条 办公用品、日用品的采购 （一）原则上每一个月采购一次，（特殊急用品除外）； （二）每月第一个工作日公司各部门填写《办公用品采购申请单》，经分管领导签批后，报公司办公室； （三）办公室汇总公司采购申请，经公司分管领导审批同意后，由办公室落实采购事宜； （四）办公室主任按分管领 导的批示，经询价后购买，填写入库单并及时入库，然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放，备用办公用品及时入库； （五）文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据使用情况按程序即时采购。 第七条 办公设备的采购 （一）应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门分管领导签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。 （二）公司办公室按领导批示，询价、竞价采购。 （三）所采购的设备购买到达后，办公室保管人员应及时进行验收，验收后应及时登记、入库、发放。办公室应负责做好领用日用品的台帐，确保随时掌握各部门物品的领用情况，并并每月做出统计、分析。每季度末进行一次盘点，做到物帐相符，并备案。公司年终对所有物品进行清查核对。 第八条 货款的支付必须在物品验收合格，取得正规发票后，由公司财务部办理。 第四章 领用、收回及赔偿 第九条 办公用品、日用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》，经部门分管领导签字确认后报公司办公室，经办公室主任审批后方可领取。 第十条 员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照资产购置值赔偿。 第四章 附则 第十一条 本制度由公司授权办公室负责解释。 第十二条 本制度自下发之日起执行。