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目 录 0.1 公司概况…………………………………………………………………………… 3 0.2 公司组织机构图…………………………………………………………………… 5 0.3 颁布令……………………………………………………………………………… 7 0.4 质量管理体系职责分配表………………………………………………………… 8 0.5 环境管理体系职责分配表………………………………………………………… 11 0.6 职业健康安全管理体系职责分配表……………………………………………… 13 1 管理手册说明……………………………………………………………………… 15 2 组织方针…………………………………………………………………………… 23 3 组织目标…………………………………………………………………………… 24 4 组织环境……………………………………… ………………………………… 25 4.1 理解组织及其环境………………………………………………………………… 25 4.2 理解相关方的需求和期望………………………………………………………… 25 4.3 确定管理体系的范围……………………………………………………………… 25 4.4 管理体系及其过程………………………………………………………………… 26 5 领导作用…………………………………………………………………………… 28 5.1 领导作用和承诺…………………………………………………………………… 28 5.2 方针………………………………………………………………………………… 30 5.3 组织的岗位、职责和权限………………………………………………………… 31 6 策划………………………………………………………………………………… 34 6.1 应对风险和机遇的措施…………………………………………………………… 34 6.2 目标及其实现的策划……………………………………………………………… 37 6.3 变更的策划………………………………………………………………………… 38 7 支持………………………………………………………………………………… 39 7.1 资源………………………………………………………………………………… 39 7.2 能力………………………………………………………………………………… 42 7.3 意识………………………………………………………………………………… 43 7.4 沟通………………………………………………………………………………… 44 7.5 成文信息…………………………………………………………………………… 44 7.6 质量信息…………………………………………………………………………… 46 8 运行………………………………………………………………………………… 47 8.1 运行策划和控制…………………………………………………………………… 47 8.2 产品和服务的要求………………………………………………………………… 49 8.3 产品和服务的设计和开发………………………………………………………… 51 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制…………………………………………… 54 8.5 生产和服务提供…………………………………………………………………… 58 8.6 产品和服务的放行………………………………………………………………… 63 8.7 不合格输出的控制………………………………………………………………… 64 8.8 环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制……………………………… 65 8.9 应急准备和响应…………………………………………………………………… 67 9 绩效评价…………………………………………………………………………… 68 9.1 监视、测量、分析和评价…………………………………………………………… 68 9.2 内部审核…………………………………………………………………………… 71 9.3 管理评审…………………………………………………………………………… 72 10 改进………………………………………………………………………………… 73 10.1 总则………………………………………………………………………………… 73 10.2 不合格和纠正措施………………………………………………………………… 74 10.3 质量管理改进创新………………………………………………………………… 76 附录1 业务运营主流程图………………………………………………………………… 77
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