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单项验证结果评价报告 一、原料及成品检验结果分析 1、质监部化验室针对每批的原料进行化验分析，对每批原料进行监控，并每月进行统计分析，形成统计报告。11年01月-11年04月份原料检验结果统计如下： 月份 液碱（批） 盐酸（批） 塔拉粉（批） 合格率（%） 01 5 7 4 100 02 7 9 3 100 03 4 6 6 100 04 9 11 0 100 平均 100 以上统计数据显示11年01-04月份原料平均合格率为 100 %。 采购部收集了供方的产品检测报告，其卫生指标均合格，达到了原料验收的要求。 2、质监部化验室针对每批半成品进行了检验，并对每月的合格率进行统计。11年01月-11年04月份半成品一次合格率统计如下： 月份产品 01 02 03 04 没食子酸粗品 111 123 49 107 没食子酸精晶体 183 201 78 269 没食子酸干晶体 183 200 75 269 丙酯精晶体 0 0 31 43 丙酯干晶体 0 0 38 43 合格率% 95.3 95.2 93.7 97.4 从以上统计数据显示，11年01月-11年04月份半成品初检合格率平均为93.7%-97.4%，其中3月份合格率最低为93.7%。 3、质监部化验室针对每批成品进行了检验，并对每月的合格率进行统计。11年01月-11年04月份成品一次合格率统计如下： 月份 没食子酸（t） 丙酯(t) 单宁酸(t) 合格率（%） 01 46 3 24 100 02 51 1 9 1009 03 29 19 44 100 04 56 28 57 100 平均 - - - 100 3产品第三方检测结果 4月份省和市技监局对本企业的没食子酸丙酯进行了抽检，检测结果均合格，公司送检的产品均合格。 二、基础设施和维护方案 生产部维修人员针对生产环节每一部分的设备及设施进行每日检查，根据维护方案的要求进行检查及维护维修，保证了设备的正常运行以及产品质量的稳定。根据生产设备设施运转情况的统计显示，每月各部分设备实施运转良好，运转完好率01月份达到了100%，02月份达到了100%，03月份达到了99.4%，04月份达到了100%。可以证实企业建立的基础设施和维护方案基本得以实施并且有效。 三、危害水平低于可接受水平的验证 根据质监部对产品的检测结果表明，公司产品均合格，通过第3方检测结果表明，公司产品的卫生指标也均合格，主管部门监督抽查结果产品也均能满足要求，也未发生顾客投诉现象，证实企业产品的危害水平低于可接受水平。 四、其他程序的实施情况分析 1、根据年度培训计划，公司办公室对每一项培训内容实施了培训，并对每次的培训进行了评价，根据统计结果，培训实施率和合格率达到了100%，证实培训程序得以实施且有效。 2、根据采购控制程序的要求，对每个供应商进行了评价，对采购过程按照程序要求进行了控制。 3、根据内审和管理评审的要求，公司总经办于11年05月27日安排企业体系的内部审核，并在5月底安排了公司的管理评审会议。 根据以上分析能够证实企业的操作性前提方案和HACCP计划中的要素得以实施且有效，并已实施了基础设施和维护方案，生产的产品的危害水平低于确定的可接受水平，并且企业建立并要求的其他程序得以实施且有效 。 评价人：HACCP小组 2011年05月18日