自主点検运営管理.docVIP

平成年度監査提出資料社会福祉施設自主点検表 （） （施設種別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法 人 名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （施 設 名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （記 入 者） 職名?氏名 記入年月日　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日 １　趣　　旨 社会福祉法人及び社会福祉施設の運営の適正な運営を維持するため、本市では指導監査を年度ごとに実施します。指導監査に際しては、事前に法人自らが市の実施する指導監査項目と有機的な連携を図った内部点検をされるよう、自主点検表を作成いたしましたので、御協力をお願いします。 　　なお、点検の項目につきましては、法令、関係通知等に基づき最適なものとなるよう、今後とも見直しをしていく予定でおります。 ２　対　　象 市が所轄庁となる社会福祉法人及び市内に存する社会福祉施設。 ３　記入上の注意 （１）記入は、点検欄の該当する項目を○で囲むとともに、必要事項を記入してください。 （２）施設種別の違いにより該当しない項目については、斜線を引いてください。 （３）「自主点検項目」及び「点検のポイント」中の記入欄及び確認事項等は、自主点検の根拠となる事項ですから、必ず記入してください。 （４）自主点検は、業務に精通した職員を中心に、複数の職員で行い、検討されたうえで点検表に記入してください。 ４　その他 （１）指導監査当日はこの資料に基づいて指導監査を行いますので、コピーを提出し、原本は必ず保管しておいてください。 （２）点検結果については、実施後３年間保存してください。 　（３）表中「備考」欄にある「設備及び運営の基準に関する条例」は、「さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」、「さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」、「さいたま市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」、「さいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例」の総称としています。 ５　提出先 　　さいたま市保健福祉局福祉部監査指導課 〒330‐9588　さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL　　　048‐829‐1883(直通) FAX　　　048‐829‐1938 E‐mail：kansa‐shidoka＠city.saitama.lg.jp　 （運営管理　１） 自　主　点　検　項　目 自　主　点　検　の　ポ　イ　ン　ト 備　考 Ⅰ 施設運営全般の状況 １ 基本方針及び組織運営 ① 社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を営むことができるよう支援することを目的として、サービスの向上に努めていますか。 いる?いない ○　本年度の事業計画において入所者（児）の処遇の向上や施設の運営面で重点的に推進する事項は何ですか。簡潔に記載してください。 重点的に推進する事項 ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社会福祉法第78条 【管理規程】 ② 施設運営に必要な運営規程（管理規程）等は、整備され適正に運用されていますか。 運営規程（管理規程）の名称 ?　　　　　　　　　　　　 制定（改定）年月日 平成 年　　月　　日 いる?いない ○　設備及び運営の基準に関する条例等に規定されている事項は、漏れなく規定してください。 設備及び運営の基準に関する条例 【運営規程、管理規程】 ２ 施設の運営に関する会議の開催等 ① 施設長は、主要な会議に出席し必要に応じて適切な指示を行っていますか。 いる?いない 【職員会議議事録】 ② 職員会議録には職員の発言要旨等も記録され、施設運営に活用されていますか。 いる?いない ○　各種の会議の記録を整備し，施設長の供覧を得てください。 ○　開催年月日，出席者，議題，発言要旨，結果等を記載してください。 ○　会議結果は，施設運営や利用者の処遇に活かしてください。 【職員会議議事録】 ３ 施設の運営管理に必要な帳簿整備状況 ①管理に関する帳簿、②入所者に関する帳簿など、設備及び運営の基準に関する条例等に基づき、諸帳簿が整備されていますか。 いる?いない ○　作成しているものをチェックしてください。 ①管理に関する帳簿 □事務日誌　　□業務日誌　　□沿革に関する記録　 □定款等施設運営に必要な諸規程集　　□職員出勤簿 □人事記録　　□給与台帳　　□健康診断個人票 □労働者名簿（日々雇入れられる者を除く