退货管理制度20140529..docVIP

广东百顺纸品有限公司企业标准 Q/BS 206 006-2014 原文件编号 退货管理制度 2014-04-21发布 2014-04-30实施 广东百顺纸品有限公司 发 布 前 言 本标准由技术中心提出并负责起草。 本标准主要起草人：陈宗哲。 本标准首次发布日期：2014年4月21日。 文件履历 NO. 版本 立案/修订 日期 页次 立案/修订内容 1 00 2014-4-21 全文 新立案 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 目的 规范退货产品的处理。 2 范围 本规定适用于卫生巾、纸尿裤等退货产品的处理。3 规范性引用文件 《广东百顺纸品有限公司关于退换货的规定》Q/BS 110 001-2013 中包袋打码及喷码内容编排规定》 《产品质量控制检验标准及不合格品A、B、C类的界定》 4 职责 4.1生产部负责退货产品的分选返工工作； 4.2成品仓负责退货换包产品的入库、清点、隔离、标识等； 4.3质管部负责退货产品的判定、产品返工（隔离）监督检查。5 流程5.1.3 流程图 5.2东莞超市退货操作 5.2.1退货流程 物流部退货点收员在收到退货4小时内完成单据签点交订单部（上午收单下午15点前交，下午收单次日9点前交）4小时内退货清单上午退货清单下午15点前交物流，下午退货清单次日9点前交物流退货清单产品）退货时间退货数量/月/日/时（如：2014.05.26/14：30），以便考核相关责任人是依时作业及传递单据，在执行中下一工序单位责任人，监督上工序单位责任人是否按要求完成作业，对发现上报问题的责任人绩效加2分，产生问题责任人扣2分。 5.3退货单据交接保管 1.单据管理依《成品单据管理制度》：1.6项-退货入库操作，《退货清单》一式四联，第一联（白联）：财务；第二联（红色）：订单部；第三联（黄色）：技术中心；第四联（绿色）：物控中心。 2.依规定保管各自单据，保存期为2年，因单据保管不当丢失单据造成的损失，按成品销售价格由责任人赔付。 3.各方在交接单据时，接收方需认真核对交方提供的单据是否完整，不完整现场退回，如不核对造成单据不全，由接收方承担责任。 6 内容 6.1 退货产品打码规定：包装类别统一为“” （设备与包装班组为换包班组）生产日期类： 限用日期类： 生产日期×××××××× ×××××××× ×××××合格 ×××××合格 6.2退货分选标准 6.2.1 出现以下情况可将退货产品判定为合格品： 1）生产日期在个月内的，包装完好未破损，包装袋未色的，经判断外观、微生物、吸收性能符合要求的产品；）判定为合格的产品，每包都必须检查，判定标准参考《产品质量控制检验标准及不合格品A、B、C类的界定》中关于合格品的规定。 6.2.2 以下情况须将退货产品判定为废品： 1）发黄或有明显脏污的产品； 2）热熔胶老化导致产品中各个材料脱层； 3）严重受潮或发霉的产品；《产品质量控制检验标准及不合格品A、B、C类的界定》生产日期在个月内的 6.2.4 出现以下情况的将退货产品判为次品（愉宝）： 1）除6.2.16.2.2和6.2.3外，其余产品一律判定为次品； 2）二次退货产品； 1 1 1 Q/BS