COP顾客导向过程与相关过程-SX.doc

天津市盛相精密技术有限公司 质量手册 文件编号 SX-QM-A/0 公司COP过程与相关过程 页 码 1/7 过程名称 输入 输出 如何做（方法/程序/技术） 使用什么方式（材料/设备） 谁进行（能力/技能/培训） 绩效指标 COP 过程 合同评审 合同订单、电话、Email、传真订单 顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等） 年、季度销售计划 合同评审表 订货合同 合同更改及终止通知单 每月出货统计表 顾客满意度调查 合同评审管理程序 电脑系统 电话机 电传机 营业部 合同评审完成率100% 过程设计和开发 顾客提供的新产品图纸/样品 适宜的法规要求 同类产品的相关信息 控制计划 APQP文件 技术工艺文件 产品质量先期策划（APQP）实施手册 文件控制程序 电脑以及办公设备 SPC、MSA、CAD软件 开发部 PPAP一次性通过率100% 模具返修率每套≤3次/套 制造过程 生产计划 控制计划 工艺文件 检验与测试范围 统计技术 生产日报表、周报表、月报表 生产工序流程卡 自检记录表 过程检验记录 品质异常通报书 纠正措施单 每月的统计报告 生产过程控制程序 产品的测量与监控管理程序 生产设备、工装夹具控制程序 工序作业指导书 机台操作说明书 返工作业指导书 原辅材料 生产设备 基础设施 检验和测试设备 工装夹具 搬运工具 实施SPC 生产部 生产计划完成率≥98% 成本抽样合格率≥98% 产品一次效验合格率≥95% 关键工序过程能力CPK≥1.67 顾客要求的质量指标达成率≥100% 天津市盛相精密技术有限公司 质量手册 公司COP过程与相关过程 文件编号 SX-QM-A/0 页 码 2/7 过程名称 输入 输出 如何做（方法/程序/技术） 使用什么方式（材料/设备） 谁进行（能力/技能/培训） 绩效指标 COP 过程 交付过程 顾客要求 提货单 出库单 产品运输协议 送货单回执 产品出厂检验报告 月销售报表 货物运送管理规定 电脑系统 电话机、传真机 车辆 营业部 合同履行率100% 运送过程产完好率100% 售后服务(抱怨) 顾客信息收集渠道 顾客抱怨 顾客退货 顾客的不良通报书或电话抱怨 顾客满意度调查表 顾客满意磁评审报告 顾客满意磁纠正预防措施通知单 改善对策 顾客抱怨控制程序 顾客满意度调查管理零规定 纠正预防控制程序 不合格品控制程序 电脑系统 电话机、传真机 表格 营业部 顾客满意度≥95分 顾客抱怨次数≤1次/月 管理过程 职能、职责 产品要求、组织要求、岗位要求 岗位说明书 岗位说明书 电脑、质量手册 总务部 岗位设置合理、职能明确 质量方针、目标制定（经营计划） ISO/TS16949质量管理体系要求，顾客特殊要求，公司发展要求 质量手册、经营计划 电脑、正版ISO/TS16949标准 总经理 体系小组 方针、目标制定的合理性 经营绩效考核 绩效指标目标值、绩效考核数据 绩效指标考核结果 绩效考评管理规定 电脑 总经理 总务部 经营计划完成率≥90% 绩效考核项目的全面性100％ 天津市盛相精密技术有限公司 质量手册 公司COP过程与相关过程 文件编号 SX-QM-A/0 页 码 3/7 过程名称 输入 输出 如何做（方法/程序/技术） 使用什么方式（材料/设备） 谁进行（能力/技能/培训） 绩效指标 管理过程 质量成本 质量成本数据采集信息 质量成本状况月报表 趋势图 质量成本核算表 电脑、计算器 财务部 （预防成本+鉴定成本）÷（内部失败成本+外部失败成本）≥1 管理评审 质量管理体系所有要求及业绩趋势，包括质量目标监视和不良质量成本分析、实际的和潜在的市场失效分析 内审、外审报告 顾客满意、投诉情况报告 来料、过程、成品与出货情况报告 质量方针、质量目标的贯彻与适应性分析报告、质量成本分析报告 纠正措施报告、预防措施报告 顾客要求变化、环境变化、组织机构变化、产品变化情况报告 以往管理评审决议及实施情况报告 其它质量目标达成情况报告 管理评审总结报告 管理评审程序 纠正、预防控制程序 电脑 总经理 体系小组 管理评审会议决议结案率100% 内部审核 内部审核年度计划 每次内部审核实施计划 内部审核检查表 不合格项报告单 内部审核报告 内部审核控制程序 会议室 电脑 办公用品 总经理 体系小组 内部审核不符合项结案率100% 内部审核不符合项发生率≤5% 天津市盛相精密技术有限公司 质量手册 公司COP过程与相关过程 文件编号 SX-QM-A/0 页 码 4/7 过程名称 输入 输出 如何做（方法/