不合格品控制程序……Pencil贡献.pdfVIP

作成 审核 审核 批准 编 号 DB-GP-04 程 序 文 件 版 次 A1 页 1/7 生效日 2005.05.28 名 不合格品控制程序 称 一.目的 对公司不合格的物料和产品进行控制，防止不合格非预期使用或交付，特制定本程序。 二.适用范围 适用于本公司物料、半成品、成品及顾客退货不合格品的控制和处理。 三．术语和定义 ．31不合格:未满足要求。 ．32返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 ．33返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 ．34报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 ．35让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 ．36特采:因生产急需，而检验的不良状况不会影响产品的最终性能和功能的物料，或在后续 的生产过程中可以得到纠正，确保产品的最终质量。 四.部门职责 4．1品管部 4．1．1负责物料的来料检验中不合格品的标识、判定和分析，并跟踪不合格品的处理结果； 4．1．2负责来料检验中的不合格品的月统计、分析、改进。 4．1．3负责制程、最终、出货检验的批量和严重产品不良的分析，并跟踪其改善效果； 4．2质控部 4．2．1负责制程检验、出货检验、客退品的不合格品的标识、判定和分析，并跟踪不合格品 的处理结果； 4．2．2负责制程检验、出货检验、客退品不合格品的月统计、分析和改进； ．42．3负责特采物料或半成品的检验跟踪； ．43制造部 ．43．1负责最终检验的不合格品的标识、判定和分析，并跟踪不合格品的处理结果； 版 次 作成时间 修 改 原 因 修 改 内 容 摘 要 修 A0 2004.04.08 新规作成 —— 改 A1 2005.05.25 公司组织机构变动 部门职责、流程内容 履 历 深圳丹邦科技有限公司 编 号 DB-GP-04 程 序 文 件 版 次 A1 页 2/7 生效日 2005.05.28 名 不合格品控制程序 称 4．3．2负责对不合格品采取纠正措施，进行返工、返修； 4．3．2负责在线特采物料的标识； 五.工作流程及控制要点 ．51不合格品分类：来料不合格品、制程不合格品、最终检验不合格品、出货检验不合格品、 客户投诉不合格品。 ．52不合格品的判定：退货、特采、挑选、让步、返工、返修、、报废。 5．3来料不合格品的处理 5．3．1IQC接到仓库发出的 《原辅资材入库验收通知单》时，核对该供应商是否属于合格供 应商，登记于 《IQC来料登记表》，然后按 《IQC检验标准》进行来料检验，合格盖蓝 色PASS标识,填写 《IQC检验报告》，办理入库手续。检验不合格，盖红色NG章，将物 料放置不合格品区域，填写 《IQC检验报告》，交仓库、计划部。如需特采物料，IQC 判断后，将单据传递给计划部、事业部、资材部签字确认后，方可执行特采。 5．3．2来料批量不合格，由IQC开具 《供应商改善报告》交资材部，由资材部与供应商沟通， 并在7个工作日内回复公司，供应商改善措施的记录交品管部IQC保存。 5．3．3 《IQC进料检验报告》、《供应商改善报告》由IQC填写，IQC工程师审核，