经营管理分析模板.ppt

季度/年度经营管理分析（模板） 一、总体经营情况分析 二、各分部门总体经营情况分析 各部门收入比重图： 三、一季度各部门具体分析 酒店客房分析 从出租率及平均房价看： 从订房形式分析： 从房型出租占比分析： 一季度客房采取的经营措施及效果： 根据以上分析，下一步将采取如下措施确保客房营业指标的完成： 齐国家宴分析 从收入结构分析看： 从上座率及人均消费看： 根据以上分析，下一步将采取如下措施确保齐国家宴营业指标的完成： * * * * * * 费用 成本 利润 毛利 收入 比去年同期增减 12年实际 预算完成率 实际比预算增减 13年预算 13年实际 项目 年度预算 较同期增减 一季度同期 完成一季度预算 一季度增减 一季度预算 一季度收入 酒店总体 后勤（租赁） 齐国家宴 酒店客房 项目 本年累计 较同期增减 去年同期 计划完成率 较计划增减 计划 实际 项目 比平均计划进度增减 完成年度 年度计划 从指标看： 平均房价 （元） % % % % % 出租率 一季度 影响金额（万元） 增（+）减（-） 同期 影响金额（万元） 增（+）减（-） 计划 实际 项目 % % 较同期增减 占比% 占比% 同期 占比% 占比% 一季度 总计 外地客源 本地客源 从客人来源地分析： % % % % % 　 较同期增减 　 % % % 同期 % % % % % 上半年 合计 常住房 网络订房 会议订房 团队订房 散客 从卡类情况分析： % % % % 较同期增减 % % % % 同期 % % % % 上半年 书城客户 公司招待 协议客户 会员卡 % % % 77 合计 % % 6 % 5 特色房 % % % 4 家庭房 % % % 20 行政套房 % % 18 大床房 % % 30 标准间 出租率增减 去年出租率 平均房价 去年售房数 出租率 平均房价 售房数 数量 房间类型 1、 2、 3、 1 3 2 责任人 起止时间 具体措施 项目 序号 % 一季度 较同期增减 去年同期 计划完成率 较计划增减 计划 实际 项目 % 比平均计划进度增减 % 完成年度 年度计划 从收入指标看： % 其它 % 酒水 % 食品 增减 同期 完成率 增减 预算 实际 项目 % 增(+)减(-) % 去年同期 % 上半年实际 上座率 人均消费 （元） 人数 人均消费 （元） 收入 （万元） 人数 正餐 早餐 项目 1 3 2 责任人 起止时间 具体措施 项目 序号 * * * * *