808产品监视和测量程序.docVIP

1.0目的 对采购物资、在制品和最终产品实施检验和试验，保证未经检验和经检验不合格的产品，不投入使用、加工和交付。 2.0适用范围 适用于对本公司的原材料、零件等采购、工序在制品、半成品和最终成品的监视和测量。 3.0定义 3.1首件：是指在加工过程当中每次开始加工的第一件产品，即开始上班或更换人、工装、刀具、换机型机器、物料更换、设备维修后、改变加工工艺等，从生产工序流出的第一件产品（关键部件） 或停机而二次启动时加工的第一件产品。 3.2末件：是指批量加工完成后的最后一件或几件。 3.3可疑品：所有阶段产品品质不能确定时，即称为可疑品，且其包含在不合格品之内。 3.4品质异常：指生产作业状态下，产生异于平常产品的产品或状态，如可能会引起不良发生的制程条件、材料、操作方法、人员、设备状态/趋势或现象，产品不良明显超出预设的不良率控制值的情形等。 3.5 IQC: 负责物料的来料检验。 3.6 IPQC：负责生产过程中的制程巡检及生产过程中的全功能检验。 3.7 OQC: 负责产品出货的最终检验。 4.0职责 4.1 质检科:负责产品的监视和测量的策划，编制该产品的检验规范（检验规范类文件可以整合在检验记录文件中，以说明方式标明）。负责其进货、制程及成品出厂的监视和测量,并做好相应的质量记录。 4.2物控：负责进料的接收,库存物料重检需求的提出。 4.3生产部：负责各工序产品生产中的自检,保证质量符合技术部及客户图纸中的要求。 4.4 各部门负责配合质检科对各自责任范围内的产品的监视和测量。 5.0工作程序 5.1 进料检验的监视和测量 5.1.1进料检验通知 5.1.1.1原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定的地点，并以标识牌示“待检”。通知质检科相关人员进行检验。 5.1.1.2物控部仓管员依据《采购订单》与《送货单》接收物料并核对清楚后，并在2小时内连同供应商的检验报告与其他报告一并交由品质部IQC进行报检。 5.1.2进料检验 5.1.2.1 IQC 接到检验通知后，按照相应的《进货检验规程》、技术标准和合同规定进行检验测量，并作好《进货检验记录》。 5.1.2.2IQC接到仓管员的通知后,即对来料进行检验，并在及时完成检验，如果批次较多时，对生产急需件优先检验。 5.1.2.3 检验依据 a.试装状况；/b.进料检验规范；/c.工程图纸；/d.样板（包括限度样板）/标准色板。 5.1.2.4检验项目 a.来料实物与图纸《产品标签》所示内容是否相符； b.来料产品型号、规格、数量、外观、结构、尺寸、性能、标识、包装等是否与要求相符合。 5.1.2.5检验方式 a.全检 b.抽取样本：样本的抽取要以能代表批品质的方法去随机抽取样本。 c.样本检查:根据检验规范、样板、图纸等，对样本逐个工序检查，并累计不合格品总数。 5.1.2.6免检：辅助性生产之资材及五金耗材均列入免检 5.1.2.7库存品检验 仓库每月盘点后提出，依仓库库存明细表，提报给IQC进行重检，主要查证是否按照先进 先出原则执行与库存产品的保养，检验结果不合格时，依《不合格品控制程序》作业。 5.1.3IQC人员依检验指导书的抽样要求对产品进行外观、尺寸、功能、包装的检查。检验特急件要在2小时内完成，急件要在4小时内完成，一般件应在8小时内检完。 5.1.4 IQC应按相关检验指导书或验收标准规定填写各项检验、试验记录或报告并定期整理，连同质量原始凭证存档保管。检验和试验报告等证明文件要有检验人员盖章或签字方可有效。 5.1.5 本公司无检验条件和检测手段而又必须进行的检验和试验项目，根据生产情况不定期由质检科负责委托外单位进行检验和试验。 5.1.6 经检验合格之产品，IQC在相关单据上签字确认。 5.1.7 检验或试验合格的外购、外协件，IQC填写检验记录，交仓库办理入帐手续。 5.1.8 不合格原材料，外购外协件的控制依《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》。 5.1.9让步放行 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产急需部门填写《让步放行单》，经质检科最高负责人批准后放行。放行时必须执行： a) 抽取足够的产品留样按检验规范要求加严检测； b) 对紧急放行的物资标以“紧急放行”字样标牌，直至需追补的检验和试验项目完成； c) 有必要时，须通知客户，经客户批准后方可执行。 5.1.10对检验合格的采购产品，由检验员按 《产品标识和可追溯性控制程序》作好标识. 仓库保管员根据检验合格记录，办理入库手续。 5.1.11产品不合格时，按 《不合格品控制程序》执行。 5.1.12未经检验和试验的进货物资不准放行。 5.1.13顾客提供的物资一律按进货物资检验，检验合格后才允许入库或使用。 5.