领、退、补、借料管理办法.pdf

领、退、补、借料管理办法 一、目的和适用范围 为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、借料等作业有序进行，特制定本办法。 本办法适用于物流部对生产部、开发部等部门的领、退、补、借料及计划外领料等作业。 二、相关文件 《仓库管理制度》与《仓库日常管理规定》 三、术语和定义 （一）领料：含领料、领补料、超领料、借料。 （二）计划内领退料：指领退料动作是在有生产安排单的情况下进行的领退料。 （三）计划外领退料：指领退料动作是在没有生产安排单的情况下进行的领退料。 （四）主料： （五）辅料： 四、职责 （一）总经办：负责程序制定、修改、废止的批准工作。 （二）生产部：负责本程序的制定，领、退、补、借料的计划与审核。 （三）物流部：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。 （四）生产车间: 负责材料领、退、补、借料的执行。 （五）品质部: 负责来料的检验、退料的检验。 （六）财务部: 出入库账务处理 五、内容 （一）领料通知 1．生产部依据周生产计划、生产安排单或制造命令、BOM 表等，提前2 天打印出领 料单，领料单经生产部主管核准后生效。领料单1 式5 联，第1 联仓库、第2 联生产车 间、第3 联财务部、第4、5 联生产部存。 2．生产部打印完领料单经核准后第1 联交仓库备料用，2、3 联交车间领料用。 （二）领料执行 1．仓库接到领料单时应根据周生产计划提前2 个工作日进行备料。生产部需提前4 个小时到仓库完成领料。 2．小件物料原则上一次性领完，若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。 3．大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间的情况。以备足2 天 的用量为原则。 4．不能一次性领完的材料，生产车间可根据生产进度情况进行领料。 5．如果属于紧急物料，按照《紧急物料作业指导》作业。 （三）领料记帐 1．生产部领料员在与仓管员进行物料交接时，需进行再确认数量，并在领料单上签名。第 1 联仓库存、第2 联生产车间存、第3 联由仓库送财务部、第4、5 联仓库自存。 2．生产部领料员领完料后仓管员应即时记入物料卡，并在半小时进入系统“出库录入”输 入出库数量。当天下班前对帐册进行记录。 （四）领料变更 1．若未领料的，生产计划变更超过一周的由生产部收回领料单全部4 联，后续生产时重发。 重复上述作业。 2．若料已发出，则按下列程序运行： ①领料员将物料按原包装方式退回仓库，由仓管员退回原仓库定位。 ②仓管员回收全部5 联领料单交生产部。仓库并按良品进行物料卡登记、电脑账处 理、帐册登记。 ③以后重新生产时由生产部重新打印〈领料单〉。 （五）退补料和计划外领料 1．退补料和计划外领料定义 ①退补料是指经生产部下达制令，针对某个制令而进行的退料或领料动作。 ②计划外领、退料是指与订单或制造制令无直接关系，通常是指开发部、技术部、品质部做 实验或样品。销售部门更换或无偿给客户而进行的领料或退料作业。 2．不良品退料 ①生产部生产过程中出现不良物料应以不良标签标识，区分原料不良和制造不良放置于所设 的不良区域内，并每天退料。 ②品质部巡查不良状况，监督生产部区分作业不良与原材料不良，参与报废并作标识记录。 ③车间领料员参考需退料制令领料单填写需退料的料号、品名、规格、数量、不良原因等 于退料单上，经车间主管、品质部、生产部签核后进行退料。退料数量经仓管员签收后 把第1 联仓库存，第2 联生产车间存，第3 联仓库交财务部存、第4 联由仓管员交生产部， 第5 联由仓管员交品质部。 ④第4 联生产部应保存好，做为后续补料的依据。 ⑤退料的物料须拆至领料时的状态（不可拆物料除外）；生产部可尽量不退料；退料由品质 部确定是否退料，有异议才由主管处理；重大异常由品质部主管与生产部主管协调处理。 3．良品退料 ①订单完成后或特殊情况下，若有剩余物料，车间领料员须在收线一天内办理良品退料手续。