自来水公司2017年工作计划汇编.doc

计划编制说明 一、计划编制依据 根据xxx下达的工作任务和中心分管的业务范围，以保证全区公用基础设施安全运行为前提，以优化体制、机制，完善管理制度，增强企业活力为手段，以提高两个效益为根本，在各部门提出计划，经综合平衡基础上，编制本计划。 二、计划编制的指导思想 2017年，要继续深入贯彻党的十八大精神和十八届三中全会精神，继续落实党的群众路线教育实践活动，在管委会、城建局的正确领导下，以安全运行、服务社会、提高效益为目标，深化管理制度、用人机制改革，制定切实可行的保证措施，激发长兴岛公用事业发展活力，造就昂扬向上的优秀团队。 三、计划组成 经对各项工作计划整理分类，形成九部分计划。分别是：生产经营计划、工程项目计划、管理工作计划、设备设施维护保养计划、安全生产计划、采购计划、监管工作计划、党群工作计划和工会工作计划。 四、2017年重点工作 1、完成xxx/xxx/xxx/xxx工程； 2、利用先进的GPS技术对给排水管网和阀井定位，完善管网运行参数检测和监控，进行科学规范的供水调度，保证供水安全稳定； 3、加强检漏、节水稽查工作，努力降低漏失，节约水资源，打击偷盗违章用水行为，提高经济效益； 4、加强水质化验能力建设，做好水质监测管理，保证水质安全； 5、完成xxx工程的竣工决算工作； 6、完成老净水厂净化间的改造维修； 7、完成xxx净水厂、xxx净水厂、xxx运行人员的上岗培训工作； 8、积极推进实施住宅供水设施管理办法，确保居民供水安全； 9、对全区污水、雨水管网进行清於疏通； 10、完善xxx环保验收后的运行监管制度及委托运行方式调整，确保高效、稳定运行； 11、做好市政路灯亮化工作的监管； 12、积极与xxx供水公司沟通，确定原水价格； 13、抓好xxx新增4万吨工业用水管线工程的方案论证工作。 五、保证计划完成措施 1、抓好安全运行工作。继续完善安全管理规章制度，抓好安全教育，抓好安全检查和隐患整改，签订安全生产责任状，落实安全责任，杜绝安全事故； 2、维护中心计划的严肃性、权威性。抓好计划的执行、调度、检查、落实，严格计划执行情况考核，实行计划完成情况与主管领导、部门负责人、具体责任人的绩效工资及目标管理考核工资挂钩，对主观原因未完成计划并造成不良影响或较大损失的，对责任者实行降职、降岗。 各部门要建立健全原始记录，台帐，做好计划完成情况统计工作。中心考核计划时，同时考核基础工作，坚决杜绝虚报、瞒报行为。 3、建立科学规范的内部管理体系，完善内部激励约束机制，实行优化组合、竞聘上岗、目标计划考核等管理办法，不断完善规章制度的建设； 4、以人为本，关心员工，改善工作条件，提高工资收入，调动员工积极性，创造团结互助，爱岗敬业的文化氛围； 5、充分发挥支部、工会作用，通过开展行之有效的活动对党员、员工进行教育，提高综合素质，调动员工工作积极性，形成先进的企业文化，塑造奋发有为、团结友爱的职工队伍。 六、其它说明 1、如中心根据实际情况对计划进行调整，以调整后计划为准。如中心机构调整或人员调整，新部门和人员须依据职责无条件完成之前对应的工作计划。 2、本计划不包含财务计划。中心财务计划单独编制，经上级主管部门审核同意后，另行下达执行，与本计划具有同等效力。 2015年生产经营计划 序号 指标名称 责任部门 2014年实际 本年计划 本年计划比上年 实际增减% 完成情况 1 供水量 生产运行部 2.8万吨/日 按实际需求供水 2 恒力原水水量 调度中心 3.84万吨/日 按实际需求供水 3 销售水量 营业收费部 434万吨 450万吨 4 输水管道漏失率 设施管护部 1.4% 1.4% 5 供水设备完好率 生产运行部 100% 6 水质合格率 生产运行部 合格率100% 合格率100% 7 自来水水质检测项目 生产运行部 按标准执行 按标准执行 8 开展污水水质常规检测项目 生产运行部 按标准执行 按标准执行 9 污水泵站出水量 生产运行部 按时起泵，保证污水管网不出现污水外溢 10 依据生产情况对现有生产线进行小规模优化改造 生产运行部 满足不影响生产的情况完成“小问题”改造 10 销售收入 营业收费部 1176万 1200万 11 水费收缴率 营业收费部 95% 95% 12 抄表率 营业收费部 99% 99% 13 用水户数 营业收费部 43600 45000 14 自来水漏失率 管护部 上半年40%，下半年35% 15 管网维修及时率 管护部 100% 16 供水阀门保养率 管护部 100% 17 维修疏通污水管网 管护部 100% 2014年管理工作计划 序号 项