酒店2017年绩效考核方案.docVIP

2012年绩效考核方案 餐饮部全年任务营业额1390万元，百元成本6.2元。部门采取以下措施： 营业额全年1390万元，每月1158334元，每天38083元。 根据2011年和2010年餐饮各区域营业额所占比例划分今年营业额为： 1、首先将10年及11年的各区域收入情况进行对比，对比得出2012年各区域收入情况： 2010年各区域收入情况及百分比 区域 2010年收入 百分比 西餐 1231832 9.2% 宴会 2286847.5 17% 二楼 5610022.2 41.7% 三楼 4324716.6 32.1% 共3元 2011年各区域收入情况及百分比 区域 2011年收入 百分比 12年增幅 12年分配百分比 西餐 1162000 8.5% 增0.1% 8.6% 宴会 3055245 22.4% 减1.4% 21% 二楼 5446862 40% 增0.7% 40.7% 三楼 3981867 29.1% 增0.6% 29.7% 共 根据对比得出2012年营业额分配如下： 总任务数1390万元 区域 百分比 任务数 与11年对比增幅 月任务数 西餐 8.6% 1195400 增33400 99616 宴会 21% 2919000 减136245 243250 二楼 40.7% 5657300 增210438 471442 三楼 29.7% 4128300 增146433 344025 2、将10年及11年的包间桌数及上座率进行对比，对比得出2012年各区域各包间单月桌数。得出桌数为任务数的基数。 2011年与2010年包间上座率对比 11年包间上座率 10年包间上座率 二楼 百分比 三楼 比分比 二楼 百分比 三楼 百分比 4787 56.2% 3726 43.8% 5499 62.7% 3726 37.3% 二三楼合计：8513次 二三楼合计：8775次 2011年与2010年包间桌数对比 二楼包间 2011年包间数 2010年包间数 对比增幅 家和 300 297 增6 家美 456 495 减39 家兴 514 543 减29 家祥 286 346 减60 家顺 287 456 减169 家瑞 237 287 减49 家旺 275 319 减44 家睦 383 482 减99 家盛 50 16 增34 家福 536 532 增4 家禄 359 414 减55 家寿 371 426 减55 家禧 341 380 减39 家乐 391 509 减118 小计： 4787 5499 减712 三楼包间 2011年包间数 2010年包间数 对比增幅 聚贤 466 459 增7 凤翔 366 365 增1 德馨 551 487 增64 福源 582 496 增86 景福 539 468 增71 益寿 493 375 增118 留香 436 379 增57 亲情 293 247 增46 小计 3726 3276 增450 根据对比数据得出2012年各包间任务基数如下： 包间名 总桌数 月桌数 包间名 总桌数 月桌数 家和 293 24 聚贤 472 39 家美 450 38 凤翔 370 33 家兴 500 42 德馨 559 47 家祥 288 25 福源 590 49 家顺 298 25 景福 548 46 家瑞 253 23 益寿 499 42 家旺 283 24 留香 422 35 家睦 384 32 亲情 300 25 家盛 272 23 家福 475 40 家禄 374 31 家寿 376 31 家禧 353 30 家乐 404 34 合计：8832桌 二、 招待不算收入，只算桌数； 三、 二、三楼包间以营业额为考核基数百分之三的落实奖罚，以盯 包数为奖罚条件； 四、 西餐厅、宴会（会议）整体考核，以营业额为考核基数； 餐饮考核以月为单位； 员工下一次宴会算一次盯包数； 大包盯台 只算主盯包1人盯包数； 一个包间员工休息算实际盯台人员的盯台数； 主管、员工的奖罚2:8的比率落实； 经理以餐饮整营业额为基数千分之三的落实奖罚； 备注： 2010年与2011年营业额对比： 月份 2010年 2011年 一月 1153720 1177712 二月 969275 1122382 三月 1261302 1225103 四月 1113841 1092765 五月 1010727 1096562 六月 1054699 1003918 七月 991584 1102305 八月 111